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昆明市交通运输局2014年决算情况说明

发布时间: 2015-08-20 05:14   作者:   来源:

 

一、基本职能及主要工作
根据市政府对我局机构设置和人员编制的规定,昆明市交通运输局是主管全市道路和水路交通行业的市政府工作部门,负责全市公路、航道、码头等基础设施建设,对公路、水路运输行业以及所属(交通)企业进行行业管理。
2014年,按照《昆明市“十二五”综合交通发展规划》,统筹下达全市综合交通建设计划,共计下达交通建设项目210项,年度投资计划143.59亿元,确保了今年综合交通投资的稳步增长;同时,积极争取上级补助资金,截止2014年10月底,已累计争取18.02亿元(市发改委认可数据),完成年度任务的90.36%,为综合交通建设资金多元筹集奠定了坚实基础。公路、铁路、航空、水运、管道“五通互联”的综合交通运输体系雏形已基本形成,为
 
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共9个,分别是昆明市交通运输局、昆明市出租汽车管理局、昆明市交通建设工程质量监督局、昆明市公路局、昆明市航务管理局、昆明市交通技工学校、昆明市公路路政管理支队、昆明市公路运输管理局、昆明市交通工程造价管理局,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位4个。部门在职在编实有人数333人,其中:财政全供养333人;在编实有车辆56辆。离退休人员132人,其中:离休5人,退休127人。
三、部门决算总体情况
2014年昆明市交通运输局决算总收入38222.83万元,其中:财政拨款收入37617.86万元,占总收入的98.42%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入604.70万元,占总收入的1.58%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.27万元,占总收入的0.0007%。
部门决算总支出38222.57万元,其中:基本支出5258.11万元,占总支出的13.76%;项目支出32964.46万元,占总支出的86.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况。2014年用于保障昆明市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5258.11万元。与上年对比增加430.18万元(2013年基本支出额4827.93万元)。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.63%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.37%。
(二)项目支出情况。2014年用于保障昆明市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出32964.46万元。与上年对比减少7981.3万元(2013年项目支出40945.76万元)。具体项目开支及开展工作情况:行政事业类项目32964.46万元(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2014年部门公共预算财政拨款支出37617.86万元,占本年支出合计98.42%。与上年对比减少3661.27万元(2013年公共预算财政拨款支出45691.48万元)。按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出203.06万元,主要用于主要反映单位的基本支出,如工资福利支出、商品及服务支出等;
(二)外交支出0万元;
(三)国防支出0万元;
(四)公共安全支出0万元;
(五)教育支出757.50万元,主要用于主要反映学基本事务的支出,如工资福利支出、商品及服务支出等(相关支出情况);
(六)交通运输支出36000.45万元,主要反映行政单位的项目支出,如公交都市创建经费、轨道运输、管理及验收工作经费等;
(七)国土海洋气象等支出295.50万元;
(八)住房保障支出361.36万元,主要反映单位按规定向符合条件的职工发放的住房补贴。
五、“三公”经费决算情况说明
昆明市交通运输局2014年财政拨款三公经费决算总额222.27万元,其中,因公出国(境)费支出40.97万元,公务用车购置及运行维护费支出160.91万元,公务接待费支出20.38万元。
2014三公经费决算数比2013年决算数增加3.77万元(2013年“三公”经费决算总额218.50万元)。增加的主要原因具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2014年昆明市交通运输局本单位因公出国(境)团组1次,参加其他单位组织的出国(境)团组4次,全年因公出国(境)累计8人次。实际发生因公出国(境)费40.97万元,比2013年决算增加21.92万元(2013年因公出国19.05万元)。
(二)公务用车购置及运行维护费
2014年昆明市交通运输局购置公务用车0辆,年末公务用车保有量47辆,公务用车购置及运行维护费160.91万元。其中:购置费0万元,与2013年决算一致;运行维护费160.91万元,比2013年决算增加6.71万元(2013年运行维护费154.2万元),主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2014年昆明市交通运输局共执行国内公务接待122批次,828人,公务接待费开支20.38万元,比2013年决算减少24.87万元(2013年公务接待费开支45.25万元)。
六、相关口径说明
(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       
(三)“三公”经费决算数:指市级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 



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