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昆明市交通运输局二季度预算执行情况说明

发布时间: 2017-07-10 15:23   作者:资产财务处

昆明市交通运输局季度预算执行情况统计表

填报日期:2017年7月5日  单位:万元

项目

年初预算数

一季度

二季度

三季度

当季度执行数

当季度完成年初预算%

较上年同期增减情况

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

收入征收入库金额

82.79

-

-

-

96.46

116.52%

96.46

116.52%

116.52%






基本支出金额

2324.29

1267.13

52.50%

41.41%

428.51

18.44%

1695.64

72.95%

-15.12%






项目支出金额

32880.16

31677.75

97.54%

63.29%

429.55

1.31%

32107.3

97.65%

64.99%







昆明市交通运输局季度预算执行情况说明

2017年昆明市交通运输局总收入35,204.45万元,当季度部门预算总支出858.06万元,累计支出33,802.94万元;非税收入计划为82.79万元,具体如下:

一、非税收入计划

根据市财政局2017年4月25日下达的《昆明市关于明确市本级执收部门2017年度纳入预算管理的非税收入计划的通知》(昆财非税201723号),我局系统2017年度纳入预算管理的非税收入计划数为912万元,其中市交运局本级为82.79万元。当季度执行数为96.46万元,完成预算的116.52%;累计执行数为96.46万元,累计完成预算的116.52%。上年同期非税收入计划数为467.73万元,执行数为0万元,完成预算0%。2017年二季度完成预算的执行进度比上年同期增加116.52%,原因为根据《昆明市财政局 昆明市发展和改革委员会转发省关于废止地方批准的行政事业性收费文件的通知》(昆财非税〔2016〕52号)等文件要求,取消了部分收费项目,我局2017年度纳入预算管理的非税收入计划数减少。

二、基本支出

基本支出预算数为2,324.29万元,其中:2017年预算批复数为1,251.59万元(实际批复为1,369.19万元,因政策调整,指标收回117.6万元)、一季度追加1,044.53万元、二季度追加28.17万元。当季度执行数为428.51万元,完成预算的18.44%;累计执行数为1,695.64万元,累计完成预算的72.95%。上年同期基本支出预算数为2,456.02万元,执行数为2,163.03万元,完成预算88.07%。2017年二季度完成预算的执行进度比上年同期减少15.12%,原因为按计划正常支出。

三、项目支出

项目支出预算数为32,880.16万元,其中:2017年预算批复数为800万元、一季度追加31,677.74万元、二季度追加402.42万元。当季度执行数为429.55万元,完成预算的1.31%;累计执行数为32,107.3万元,累计完成预算的97.65%。上年同期项目支出预算数为1,097.02万元,执行数为358.25万元,完成预算的32.66%。2017年二季度完成预算的执行进度比上年同期增加64.99%,原因为2017年初财政拨付我局2016年农村客运和出租车行业油价改革财政补贴及2015-2016年城市公交车成品油涨价补贴31,607.16万元,资金已全部拨付至相关单位。


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