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昆明市交通运输局2017年3季度预算执行情况说明

发布时间: 2017-10-10 17:03   作者:资产财务处

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2017年昆明市交通运输局总收入35,204.45万元,当季度部门预算总支出253.31万元,累计支出34,056.25万元;非税收入计划为82.79万元,当季度执行2.5万元,累计执行98.96万元,具体如下:

一、非税收入计划

根据市财政局2017年4月25日下达的《昆明市关于明确市本级执收部门2017年度纳入预算管理的非税收入计划的通知》(昆财非税201723号),我局系统2017年度纳入预算管理的非税收入计划数为912万元,其中市交运局本级为82.79万元。当季度执行数为2.5万元,完成预算的3.01%;累计执行数为98.96万元,累计完成预算的119.53%。上年同期非税收入计划数为467.73万元,执行数为14.18万元,完成预算3.03%。2017年三季度完成预算的执行进度比上年同期增加116.50%,原因为根据《昆明市财政局 昆明市发展和改革委员会转发省关于废止地方批准的行政事业性收费文件的通知》(昆财非税〔2016〕52号)等文件要求,取消了部分收费项目,我局2017年度纳入预算管理的非税收入计划数减少。

二、基本支出

基本支出预算数为2,324.29万元,其中:2017年预算批复数为1,251.59万元(实际批复为1,369.19万元,因政策调整,指标收回117.6万元)、一季度追加1,044.53万元、二季度追加28.17万元。当季度执行数为160.88万元,完成预算的6.92%;累计执行数为1,856.52万元,累计完成预算的79.87%。上年同期基本支出预算数为2,459.55万元,执行数为2,353.45万元,完成预算95.69%。2017年三季度完成预算的执行进度比上年同期减少15.82%,原因为按计划正常支出。

三、项目支出

项目支出预算数为32,880.16万元,其中:2017年预算批复数为800万元、一季度追加31,677.74万元、二季度追加402.42万元。当季度执行数为92.43万元,完成预算的0.28%;累计执行数为32,199.73万元,累计完成预算的97.93%。上年同期项目支出预算数为10,189.25万元,执行数为9,517.29万元,完成预算的93.41%。2017年三季度完成预算的执行进度比上年同期增加4.52%,原因为2017年初财政拨付我局2016年农村客运和出租车行业油价改革财政补贴及2015-2016年城市公交车成品油涨价补贴31,607.16万元,资金已全部拨付至相关单位。


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