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昆明市交通工程造价管理局

发布时间: 2018-02-23 11:02   作者:昆明市交通工程造价管理局

目录

第一部分昆明市交通工程造价管理局2018年部门预算编制说明

第二部分昆明市交通工程造价管理局2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

昆明市交通工程造价管理局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市交通工程造价管理局成立于20118月,单位性质为全额拨款事业单位。计划2018年上半年、下半年分别对16个县(市)、区的农村公路项目进行造价监督检查工作,年终召开了造价监督工作总结会;做好各县(市)、区主要原材料价格的调查、收集、整理、统计工作,进一步充实《昆明市交通工程价格指导》;2018年发布6期《昆明市交通工程价格指导》。

(二)机构设置情况

昆明市交通工程造价管理局成立于20118月,纳入2018年部门预算编报的单位共1个,分别是昆明市交通工程造价管理局,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。部门在职在编实有人数8人,其中:财政全供养8人;在编实有车辆0辆。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

(三)重点工作概述

对昆明市16个县(市)、区的农村公路项目进行造价监督检查工作,年终召开了造价监督工作总结会;做好各县(市)、区主要原材料价格的调查、收集、整理、统计工作,进一步充实《昆明市交通工程价格指导》;发布6期《昆明市交通工程价格指导》。

二、预算单位基本情况

昆明市交通工程造价管理局编制2018年部门预算单位共1,分别是昆明市交通工程造价管理局。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制 0人,事业编制9人。在职实有8人,其中:财政全供养 8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 195.88万元,其中:一般公共预算195.88万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 195.88万元,其中:本年收入195.88万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款195.88万元(本级财力195.88万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 195.88万元。本级财力安排支出 195.88万元,其中,基本支出149.45万元,项目支出46.43万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“**(类)-**(款)”支出,主要反映**的支出(对“款”解释说明)、“**(类)-**(款)”支出,主要反映**的支出。

列如:20106,主要反映财政事务支出。

按支出功能科目分类,支出分别列“214交通运输支出”182.54万元,主要包含行政运行经费136.11万元,其他交通运输支出41.23万元,其他公路水路运输支出1.5万元;支出列“221住房保障支出”13.34万元,主要反映职工住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出XXX万元,项目支出XXX万元)。

2018年部门预算总支出195.88万元,其中:基本支出149.45万元,占总支出的76.3%,项目支出46.43万元,占总支出的23.7%。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额XXX万元,主要用于……

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……

昆明市交通工程造价管理局无省对下专项转移支付情况。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0万元,比上年预算数减少2.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3.公务用车购置及运行费0万元,比上年预算数减少2.2万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:

三公经费减少的原因主要是:造价局无公务车辆,因工作需要租用了一辆车作为公务用车,2017年以前该笔费用均记入“三公”经费,自2018年起该 笔费用记入“其他交通费用,不再记入三公经费

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金9.26万元。(若无政府采购,请填写2018XX部门无政府采购预算)

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市交通工程造价管理局基本支出149.45万元,与上年对比增加25.81万元,增减变化的原因主要是:

1. 20177月对职工工资进行了调整,但在2017年年初预算数中并未反映,而2018年的年初预算数中包含了该笔资金;

2. 由于工资基数增加,相对应的社会保障缴费及职工住房公积金也随之增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市交通工程造价管理局项目支出46.43万元,与上年对比减少5.17万元,增减变化的原因主要是:

根据昆明财政局的要求,本着节约成本,厉行节约的原则,2018年部门年初预算数在2017年年初预算数的基础上进行的压缩调整。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(可参照中央、省级部门进行填写)……

列如:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

***年本级财力安排XXX部门机关运行经费***万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

昆明市交通工程造价管理局为全额拨款事业单位,不存在机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。


2018年部门预算表(定)


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