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昆明市交通运输局2018年二季度预算执行情况

发布时间: 2018-07-06 16:06   作者:资产财务处

昆明市交通运输局季度预算执行情况统计表

昆明市交通运输局季度预算执行情况说明

2018年昆明市交通运输局总收入192,861.09万元,当季度部门预算总支出138,733.86万元,累计支出191,667.01万元;非税收入计划为19.62万元,其中:

一、非税收入计划

根据市财政局2018年5月18日下达的《昆明市关于明确2018年度非税收入计划的通知》(昆财非税〔2018〕82号),我局系统2018年度纳入预算管理的非税收入计划数为694万元,其中市交运局本级为19.62万元。当季度执行数为63.56万元,完成预算的323.94%;累计执行数为63.56万元,累计完成预算的323.94%。上年同期非税收入计划数为82.79万元,执行数为96.46万元,完成预算116.52%。2018年二季度完成预算的执行进度比上年同期增加207.42%,原因为根据《昆明市财政局 昆明市发展和改革委员会转发省关于废止地方批准的行政事业性收费文件的通知》(昆财非税〔2016〕52号)等文件要求,取消了部分收费项目,我局2018年度纳入预算管理的非税收入计划数减少。

二、基本支出

基本支出预算数为3,502.95万元,其中:2018年预算批复数为1,357.39万元(实际下达1,143.99万元)、二季度追加2,358.96万元。当季度执行数为2,777.00万元,完成预算的79.28%;累计执行数为3,094.21万元,累计完成预算的88.33%。上年同期基本支出预算数为2,324.29万元,执行数为1,695.64万元,完成预算72.95%。2017年二季度完成预算的执行进度比上年同期增加15.38%,原因为按计划正常支出。

二、项目支出

项目支出预算数为189,358.14万元,其中:2018年部门公共预算批复数为731万元(实际下达724.83万元)、一季度追加62,611万元(其中,部门公共预算371万元,基建项目62,240万元)、二季度追加126,022.31万元(其中,部门公共预算15,913.1万元,基建项目110,109.21万元)。当季度执行数为135,956.86万元,完成预算的71.80%;累计执行数为188,572.8万元,累计完成预算的99.59%。上年同期项目支出预算数为32,880.16万元,执行数为32,107.3万元,完成预算的97.65%。2017年二季度完成预算的执行进度比上年同期增加1.94%,原因为2018年度将基本建设支出纳入预算执行管理。


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