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昆明市航务管理局2017年度部门决算公开报告

发布时间: 2018-09-18 16:30   作者:昆明市航务管理局   来源:昆明市交通运输局

目录

第一部分 昆明市航务管理局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 昆明市航务管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市航务管理局行政关系隶属于昆明市交通运输局,上级行业管理单位为云南省地方海事局,属参照公务员法管理事业单位,代表昆明市政府行使昆明地区航务管理及海事管理职能,单位实行一套机构两块牌子(昆明市航务管理局、云南省昆明市地方海事局)。负责行使国家水上安全监督、船舶及水上设施检验,船舶保障管理及防止船舶污染水体等职能;贯彻国家有关水上运输管理的法律、法规及各项规章制度,规范水上运输及生产安全。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务是完成滇池航运建设项目、金沙江水运港口建设等水上交通基础设施建设项目,并加强禄劝、东川等航道的水上安全监管

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市航务管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。分别是:

1.昆明市航务管理局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市航务管理局部门2017年末实有人员编制27人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制27人(含参公管理事业编制27人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员25人(含参公管理事业人员25人)。比上年增加1人,增减变动原因:新录用公务员1人。

离退休人员16人。其中:离休2人,退休14人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆3辆、船舶11艘。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市航务管理局部门2017年度收入合计7,084,378.24元。其中:财政拨款收入7,084,378.24元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增长32%,增减变动原因主要是人员增加后经费随之增加,年度执行中调整预算,主要原因是新增工作经费30万元。

二、支出决算情况说明

昆明市航务管理局部门2017年度支出合计7,084,378.24元。其中:基本支出5,240,523.16元,占总支出的73.97%;项目支出1,843,855.08元,占总支出的26.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年度536万元对比增加172万元,幅度长32%,增减变动主要原因主要是人员增加

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市航务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,240,523.16元。与上年对比有所增长,主要原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.18%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市航务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,843,855.08元。上年对比有所增长,主要原因分析是新增工作经费30万元。具体项目开支及开展工作情况见附表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市航务管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,084,378.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比有所增长,主要原因是人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出300,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于法律服务等机关日常办公服务;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出6,401,252.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.36%。主要用于水上交通管理;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出383,126.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市航务管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为313,116.00元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为310,746.00元;公务接待费支出决算为2,370.00元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算公务用车仅仅包含3辆公务用车,结算时将11艘船舶运行经费并入公务用车统计,造成公务用车购置及运行费结算数较大。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数313,116.00元,比2016年340,091.96元减少26,975.96 元,降低8%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算310,746.00元,比2016年339,693.96元减少28,947.96元,降低9%;公务接待费支出决算2,400元,比2016年增加2,000.00元,增长500.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出310,746.00元,占99.24%;公务接待费支出2,370.00元,占0.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出310,746.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出310,746.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆、船舶11艘。主要用于地方海事执法所需车辆、船舶燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,370.00元。其中:

国内接待费支出2,370.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次43人(其中:外事接待人次0人)。主要用于航务管理发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市航务管理局部门2017年机关运行经费支出847,948.00元,与上年对比增加10万元,主要原因是新增人员。部门机关运行经费主要用于人员保障。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市航务管理局部门资产总额17,046,224.80元,其中,流动资产7,872,576.62元,固定资产9,102,548.18元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产71,100.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加395万元,增30%,增加变动主要原因是银行存款和固定资产增加。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额49.65万元,全部用于测速仪等执法装备货物采购,全部授予小微企业,合同金额49.65万元。

(四)预算绩效信息

预算绩效信息符合财政要求,预决算公开及时完整、存量资金管理达标、资产管理规范、三公经费控制严格、内部管理制度建设完善,项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好,预期经济、社会效益等指标均圆满落实。

(五)其他重要事项情况说明

航务管理局在预算执行过程中,一直加强监控管理,根据财政要求,每个季度、半年、年度对预算执行情况进行跟踪检查,及时修正执行,保证预算资金的安全、有效。并且在每年年初签订年度《目标工作任务书》时,将本年度预算项目绩效考评纳入完成目标任务考核。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词:

公务用车运行维护费包含公务用车、船舶2种交通工具。

昆明市航务管理局部门2017年度部门决算公开附表


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