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昆明市公路路政管理支队2017年度部门决算

发布时间: 2018-09-21 14:38   作者:昆明市公路路政管理支队   来源:昆明市交通运输局

昆明市公路路政管理支队2017年度部门决算

第一部分 昆明市公路路政管理支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 昆明市公路路政管理支队概况

一、主要职能

(一)主要职能

按照国家法律法规、行业法规,对公路法规的宣传,保护公路路产,实行公路巡查和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为,控制公路两侧建筑红线,依法取缔违章建筑,维护公路标志、标线的完好及维护公路养护的正常秩序,及时排除路障和抢险、修复公路等,确保公路畅通、安全。

我支队除担负公路路政管理职责外,还承担昆明市治超办和治路办“四化”及国家、省、市重要领导调研及政府重大活动保通等任务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

(一)结合“四好农村路”建设,全面推进农村公路路政管理联动协管工作

2017年,我们组织第二批县区开展农村公路路政管理联动协管工作机制建设、实施方案审定、乡村专管员及协管员选拔培训,执法装备、设备的配置,机构制度规范化建设等工作,并进行了农村公路管理数据的调查摸底。同时,推进并落实了县(区)级资金的筹集预算,2017年共投入农村公路路政管理“联动协管”机制市补助资金1553.96万元,切实保障了“联动协管”建设工作的顺利开展。通过“联动协管”建设工作的不断推进,进一步强化了农村公路路政队伍建设与管理措施,加强了路产管理和路域环境治理,为扎实开展“四好农村路”建设奠定了坚实的基础。                          (二)落实政府工作部署,圆满完成“绿化昆明、共建春城”义务植树补植补种任务

按照市委、市政府关于2017年昆明市“省市联动·绿化昆明·共建春城”活动工作要求,支队积极开展市主要交通道路沿线植树造林分指挥部督促指导相关责任单位工作,结合季节特点,抓住雨季汛期有利时机,积极开展补植补种,2017年“省市联动 绿化昆明 共建春城”义务植树活动补植补种任务为657.166亩,合计完成657.966亩,完成率100.12%。                                                  (三)维护路产路权,组织专项治理,努力营造畅通、安全、整洁、美观的公路路域环境

组织开展了农村公路路域环境创卫专项综合整治工作、南亚东南亚国家商品展期间市管高速公路路域环境整治工作、全市公路保护范围内“五采区治理”排查工作及全市公路路域环境专项治理工作,期间,各县(市)区、管委会路政管理机构共清理和拆除非交通标志标牌453块,清理占道经营327起,取缔非法加水点28个、非法开口15个、违法建筑19处,查处路面污染108起、公路泼洒136起、打场晒粮102起;加强路巡路查,会同有关部门开展了产权范围与控制区内的违法违规建筑治理工作,清理乱堆乱放359处、公路塌方108起,排查发现违法违规建筑施工143处,拆除108处,确保了公路安全、完好、畅通;积极开展服务区整治监督检查工作,市管高速公路6个服务区环境卫生和配套服务功能得到较大提升,路政部门监督检查效果明显;进一步指导规范了县(区)路政管理机构停止收取路产案件“三费”工作;完成了乡级以上公路普查建档工作90.12%;落实行政许可审批流程并协助办理审批事项6件;完成黄马高速、武易高速移交、接管工作,指导晋宁区交通主管部门完成了晋红高速公路路政管理的接管前期工作;建立了直属大队“四维一体”高速公路管理联勤联动工作机制;紧密结合省厅路政管理工作机制的调整和滇中城市群公路管理机构的共同诉求以及交通建设10年规划发展趋势,积极研究地方高速公路路政管理新对策,并为省厅和市政府提供预案,为推进地高网管理“攻坚战”吹响了先锋号角。

2017年,我市共依法纠正和查处各类路产违法违章案件963起,查处率100%,有效加强了公路路产路权管理。                          (四)加强统筹指导,落实治超新规,努力营造新常态下治超工作的良好态势

积极推进政府主导治超,政府考核机制不断完善;调整市级治超工作领导机构,进一步明确工作职责,实现了高位推进的工作机制;多形式开展监督检查与督导工作,有力地促进了全市治超工作的稳步发展;执行“一超四罚”,贯彻实施了路面查处的违法超限运输信息抄告车籍地运管机构制度;强化了路面治理,在辖区内11个治超站落实了交警驻站,并在未设立固定治超站的辖区加强流动治超,新设置并公示停车卸载场地30处;开展了治超“百日集中整治行动”,扼制了货车非法改装和违法超限超载行为的发展势头;组织对全市正常运行的11个超限检测站进行规范化管理验收,推进了治超新规和“规范化管理现场会”精神的落实;制定下发了管理措施,设置121处农村公路限高限宽设施,农村公路超限超载车辆得到有效管控;组织了全市治超业务骨干培训;代表云南省出色地完成了全国治超交叉大检查工作;参加了滇中城市群年度治超联席会,梳理并上报了会议研究成果及意见建议。

全年我市共出动执法人员42120人次,检查货运车辆144.602万辆,查处违法超限车辆1.912万辆,卸载货物34651.16吨,有效的控制了全市货运车辆的超限率。                                        (五)落实安全责任,强化物资储备,持续提升路政应急保障能力

按照市委、市政府和市交通运输局的工作安排,2017年组织部队机动保障8次,积极配合完成昆明市两会、南博会、农博会、昆明马拉松、环湖自行车赛等政府重大活动保通工作,并完成了重大节日小型客车免收通行费保通工作,全年各类保通工作共出动车辆80台次,人员370人次,为部队机动和政府重大活动提供了安全、便捷的道路交通保障;积极参与和推进昆玉高速昆明段各收费站立交提升改造与收费站搬迁的相关协调、保通工作;完成官渡区冷冻品批发市场搬迁的保通协调工作及在建马郎立交的相关协调工作;协调采集主城区各交通出入口的交通流量信息,建立了年度交通流量信息数据库;根据上级有关要求,修订完善了《昆明市公路路政突发公共事件应急预案》;组织指导各直属大队开展年度应急演练,支队应急处置能力进一步加强;补充完善应急物资储备,建立支队应急物资器材库,有效的提高了突发事件应急保障能力;严格落实《昆明市公路路政管理支队安全管理运行体系》,提高安全工作底线意识和红线思维;认真组织开展安全生产月宣传活动,全面推动“安全生产年”、“责任落实年”各项工作;组织“平安交通专项整治行动”、“安全大检查”、“公路水路安全联防工作”等专项治理活动;配合市局迎接国务院、省厅先后两轮次的安全、反恐督查检查工作。                              (六)加大宣传力度,落实执法督查,继续推进“路政管理基础年”活动

贯彻落实《昆明市交通运输局2017年交通运输行政执法监督检查工作方案》,结合工作实际,研究制定了工作计划及监督检查处置流程图,定期组织全市路政执法督察,责令整改落实有关问题27项,较好维护了行业执法形象;组织开展了路政宣传服务月活动,出动执法车辆360余台次,路政执法人员1200余人次,采用开设宣传服务台、悬挂宣传标语、展示宣传展板、发放宣传资料、组织宣传服务队等多种宣传方式,加强公路法规的社会宣传教育工作,并邀请媒体进行了专题采访,在都市时报上发表了题为“爱路护路 昆明市路政从基层宣传抓起”的整版专题报道,极大地拓宽了路政法规的社会宣传面,增进了群众对路政管理的理解和支持,社会认知度进一步提高;进一步加强信息简报工作,全年被上级采用稿件302件,超额完成152%;持续接受社会监督,充分利用微博公众号和社会监督平台,及时妥善处理各类投诉、咨询、举报、政府信访交办件以及承办人大建议、政协提案合计48件,做到了件件有回音,事事有结果。                        (七)强化队伍管理,提升整体素质,深入推进“队伍素质提升年”活动

从强化依法执法意识入手,狠抓队伍建设和目标管理,组织全市路政大队负责人研讨培训,进一步强化了各大队负责人的业务素质和团队管理能力以及地高网的管理基础;举办了全市路政系统法律法规知识竞赛,有效地提升全市路政管理行业从业人员的规范执法意识和依法履职能力,并为最大限度地降低执法风险奠定了坚实基础;严格落实了机关处室—直属大队结对帮带工作机制和“12项执法与廉政风险防范措施”,持续落实公职人员24小时带班制,定期清理和解决帮带过程中发现的问题,直属大队工作作风、队伍管理以及公职人员的作用力有了显著提升;紧密结合践行“三严三实”、“两学一做”要求,持续加强党建工作,围绕中心抓党建,以抓党建促中心,思想政治建设、纪律检查工作、目标督办工作不断发力,重点工作定期督办和年度工作总结成为常态,并进一步修订完善了内部配套管理制度,有效地推进了中心工作及年度工作目标的落实。

二、部门基本情况

(一)昆明市公路路政管理支队决算单位构成

纳入昆明市公路路政管理支队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  昆明市公路路政管理支队2017年末实有人员编制40人。其中:事业编制40人(含参公管理事业编制34人,工勤人员6人);在职在编实有事业人员37人(含参公管理事业人员32人, 工勤人员5人)。2017年年末在职人员37人,参公管理人员比上年减少1人。(2017年1月调出一人)支队机关下设三个直属大队及一个机动大队,并负责对十四个县(市)区及三个开发区的业务管理。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件1)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计2886.63万元。其中:财政拨款收入2886.63万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。比2016年增加44.90万元,增幅1.58%.原因是行政运行经费增加了34.71万元(2017年职工工资调增,人员经费增加),项目经费增加了10.19万元

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计2886.63万元。其中:基本支出946.96万元,占总支出的32.81%;项目支出1939.67万元,占总支出的67.19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。比2016年增加44.90万元,增幅1.58%.原因是行政运行经费增加了34.71(2017年职工工资调增,人员经费增加),项目经费比2016年增加了10.19万元。

(一)基本支出情况

2017年用于保障昆明市公路路政管理支队正常运转的日常支出946.96万元,比上年增加了34.71万元,增长了3.8/%(2017年职工工资调增,人员经费增加).包括基本支出工资、津贴补贴等人员经费支出874.18万元占基本支出的92.31%;办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出72.78万元占基本支出7.69%.

(二)项目支出情况

2017年昆明市公路路政管理支队项目经费支出1939.67万元。项目经费比2016年增加了10.19万元。其中:公路整治经费29万元;治理超限运输经费27.02万元;路政执法宣传教育培训费22万元;政府重大活动及重大节假日期间开展保通经费5万元;公路突发公共事件应急训练演练经费8万元;市治路办工作经费4万元;公路损坏赔(补)偿款226.9万元;农村公路路政管理联动协管机制补助资金1553.96万元;农村公路路政管理联动协管机制经费20万元;单位内部控制工作建设经费4万元;固定资产采购39.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2886.63万元,占本年支出合计的100%比2016年增加44.90万元,增幅1.58%.原因是行政运行经费增加了34.71(2017年职工工资调增,人员经费增加),项目经费增加了10.19万元.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1. 交通运输支出2828.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.99%。主要用于2140101行政运行888.93万元;2140112公路运输管理1939.67万元。

2.住房保障支出58.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于2210201住房公积金58.03万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.09万元,支出决算为13.07万元,完成预算的99.85%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为12.09万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算的98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费节约了0.02万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.67万元,增长5.40%。其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出决算增加1.39万元,增长12.99%;公务接待费支出决算减少0.72万元,下降42.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因(根据昆汽编办复【2016】13号文件,2016年10月增加了财政调拨的4辆车,2016年车辆运行费财政未全额拨付,2017年财政拨付的为全额的车辆运行费用)。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出12.09万元,占92.50%;公务接待费支出0.98万元,占7.50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.09万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.09万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公路路政管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.98万元。其中:

国内接待费支出0.98万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次80人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公路路政管理(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年全年机关运行经费支出72,78万元,.比上年增加11.14万元.(根据昆汽编办复【2016】13号文件,增加了财政调拨的4辆车,财政供养车辆由原有的1辆变为5辆,因此车辆运行费也相对增加)

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,资产总额421.93万元,其中,流动资产60.13万元,固定资产361.80万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加8.61万元,其中:流动资产减少13.73万元;固定资产增加22.34万元(根据2017年年初政府采购预算安排,采购39.79万元的固定资产,根据审计报告调整入账固定资产一批2.40万元,经财政批准报废固定资产一批19.85万元).

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

421.93

60.13

361.80


170.02


191.78

0

0

0

0








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























(三)政府采购支出情况

2017年安排政府采购支出(固定资产采购)预算经费41.28万元,实际政府采购经费支出39.79万元,比预算节约1.49万元.其中:政府采购货物支出39.39万元;占政府采购支出总额的100%。

昆明市公路路政管理支队2017年度部门决算表



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