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昆明市交通运输局季度预算执行情况说明

发布时间: 2018-10-01 15:13   作者:资产财务处   来源:昆明市交通运输局

昆明市交通运输局季度预算执行情况统计表

填报日期:2018年10月9日                                                           单位:万元

项目

年初预算数

一季度

二季度

三季度

当季度执行数

当季度完成年初预算%

较上年同期增减情况

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

收入征收入库金额

19.62

-

-

-

63.56

323.94%

63.56

323.94%

207.42%

9.81

50%

73.37

373.96%

257.46%

基本支出金额

4747.17

317.21

29.82%

-22.68%

2777

79.28%

3094.21

88.33%

15.38%

1466.84

30.90%

4561.05

96.08%

16.21%

项目支出金额

211480.82

52615.94

83.07%

-14.38%

135956.86

71.80%

188572.8

99.59%

1.94%

22152.94

10.48%

210725.74

99.64%

1.71%


昆明市交通运输局季度预算执行情况说明

2018年昆明市交通运输局总收入216,228.00万元,当季度部门预算总支出23,619.78万元,累计支出215,286.79万元;非税收入计划为19.62万元,其中:

一、非税收入计划

根据市财政局2018年5月18日下达的《昆明市关于明确2018年度非税收入计划的通知》(昆财非税〔2018〕82号),我局系统2018年度纳入预算管理的非税收入计划数为694万元,其中市交运局本级为19.62万元。当季度执行数为9.81万元,完成预算的50.00%;累计执行数为73.37万元,累计完成预算的373.96%。上年同期非税收入计划数为82.79万元,执行数为98.96万元,完成预算119.53%。2018年三季度完成预算的执行进度比上年同期增加257.46%,原因为根据《昆明市财政局 昆明市发展和改革委员会转发省关于废止地方批准的行政事业性收费文件的通知》(昆财非税〔2016〕52号)等文件要求,取消了部分收费项目,我局2018年度纳入预算管理的非税收入计划数减少。

二、基本支出

基本支出预算数为4,747.17万元,其中:2018年预算批复数为1,357.39万元(实际下达1,143.99万元)、二季度追加2,358.96万元、三季度追加1,244.22万元。当季度执行数为1,466.84万元,完成预算的30.90%;累计执行数为4,561.05万元,累计完成预算的96.08%。上年同期基本支出预算数为2,324.29万元,执行数为1,856.52万元,完成预算79.87%。2018年三季度完成预算的执行进度比上年同期增加16.21%,原因为2017年市运管局未预发政府目标奖。

三、项目支出

项目支出预算数为211,480.82万元,其中:2018年部门公共预算批复数为731万元(实际下达724.83万元)、一季度追加62,611万元(其中,部门公共预算371万元,基建项目62,240万元)、二季度追加126,022.31万元(其中,部门公共预算15,913.1万元,基建项目110,109.21万元)、三季度追加22,122.68万元(其中,部门公共预算3,643.05万元,基建项目18,479.63万元)。当季度执行数为22,152.94万元,完成预算的10.48%;累计执行数为210,725.74万元,累计完成预算的99.64%。上年同期项目支出预算数为32,880.16万元,执行数为32,199.73万元,完成预算的97.93%。2018年三季度完成预算的执行进度比上年同期增加1.71%,原因为2018年度将基本建设支出纳入预算执行管理。


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