昆明市交通运输局 jtys.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-06-04 16:25
名 称: 昆明市交通技工学校2020年部门预算编制说明
文号: 关键字:

昆明市交通技工学校2020年部门预算编制说明

发布时间:2020-06-04 16:25 浏览次数:8
字号:[ ]

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我校是一所以汽车修理、摩托车修理、汽车驾驶运用与修理、汽车营销与美容养护、汽车商务、现代物流、工程机械运用与修理、农机运用与修理、交通客运服务、城市轨道交通管理与服务等为主要专业的技工学校。长期以来学校一直招收初、高中毕业生,从事汽车驾驶与修理等专业的技能培训教育。间接对社会人员进行汽车驾驶短期培训、驾驶员职业技能短期培训,初、中、高工人技术等级培训、技师培训。多年来学校一直本着:“服务于社会”的宗旨,为社会培养了一大批汽车驾驶、汽车修理方面的技术人才,并得到了社会的好评。

(二)机构设置情况

学校核定编制90人,其中管理人员编制5 名,专业技术人员编制 76名,工勤人员编制9名。目前,学校在职在编人员77人,特聘管理7级岗位2人,8级管理岗位1人;专业技术岗位高级职称8人,其中5级3人、6级2人、7级3人;中级职称聘用25人,其中8级3人、9级11人、10级11人;初级职称聘用35人,其中11级11人、12级14人、13级10人;工勤技能岗位3级2人、4级2人、5级2人。学校内设行政办公室、资产财务科、教学质监中心、总务处、安全技术科、教务处、实习培训中心、驾驶培训站(内部独立核算单位)等八个部门。

(三)重点工作概述

1.根据省人社厅下达的招生任务,完成300人的招生目标。其中10%招收建档立卡户的贫困家庭学生。

2.完成机动车驾驶员(主要是对已毕业的学生)培训人数达到200人以上。

3.社会化短期培训(包括道路运输客货运从业资格初次取证培训及继续教育培训、出租汽车从业资格岗前培训、工程机械操作培训、安全特种作业培训考核、汽修专业技能等级培训等)达到3000人以上。

4.加强毕业生就业工作力度,拓宽学校推荐就业渠道,鼓励学生自主择业,使就业率达到95%以上。

5.完成2020年毕业生的鉴定考核和毕业证的办理工作,毕业率达95%,毕业生中取证率达98%。

6.全年学生流失率不得大于10%。

7.加强制度建设,进一步规范学校管理,进一步完善学校教职工个人工作目标绩效考核指标体系建设。

8.做好“挂包帮”定点帮扶工作。

9.配合做好文明城市创建工作。

10.做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制90人,其中:事业编制90人。在职实有77人,其中: 财政全供养77人。

离退休人员 62人,其中: 离休 0人,退休62人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2449.29万元,其中:一般公共预算1782.78万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入412.15万元,事业单位经营收入0万元,上级转移支付收入254.36万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2194.93万元,其中:本年收入2194.93万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1782.78万元(本级财力1782.78万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入412.15万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元,其他自有资金0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2449.29万元。本级财力安排支出 1782.78万元,其中,基本支出1702.38万元,项目支出80.4万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别205 “教育支出”2080.4万元,主要反映各部门举办的各类职业教育支出;208“社会保障和就业支出”131.91万元,主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。210“卫生健康支出”115.42万元,主要反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。221“住房保障支出”121.56万元,主要反映政府用于住房方面的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1906.43万元,项目支出542.86万元)。

1、基本支出情况

2020年用于保障学校日常支出1906.43万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6%,其中,年人均办公费2100元,年人均水、电费1334元,年人均差旅、邮电费3010元,车年均保险费4000元。

 2、项目支出情况

2020年用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出542.86万元,其中:财政预算安排80.4万元,学生实习费39.4万元,招生业务费10万元,网络服务费13万元,考试平台题库修编10万元,教学业务杂费8万元。学校利用非税收入安排208.1万元,教师培训费项目10万元、消防及安技项目7万元、学生实习费73.1万元、外聘教师课酬费63万元、教学业务杂费10万元、学生奖助学金8万元、招生业务费7万元、学生实训场地租赁费30万元。上级转移支付收入安排254.36万元,,校园安全保安经费22万元,校园安全专职辅导员经费44万元,校园零星修缮经费8万元,学生奖助学金经费6万元,新增固定资产配置经费174.36万元。。

五、市对下专项转移支付情况

2019年学校无对下专项转移支付情况。

六、“三公”经费安排情况说明

2020年部门“三公”经费预算2.36万元,其中:因公出国(境)费0万元;2.公务接待费0万元;3.公务用车购置及运行费2.36万元,与上年持平。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金240.36万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排学校基本支出1906.43万元,与上年对比减少38.18万元,增减变化的原因主要是:

1、人员经费在职在岗人员因退休减少;

2、根据市政府文件对教师的奖励性绩效工资的基数下降。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排学校项目支出542.86万元,与上年对比增加190.86万元,增减变化的原因主要是:

1、财政安排项目资金2020年比2019年减少19.6万元。

2、上级转移支付收入安排预算2020年比2019年增加254.36万元。

3、财政专户存储资金(非税收入)项目预算2020年比2019年增加8.1万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)事业运行经费安排

2020年本级财力安排学校事业运行经费109.79万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、退休人员公用经费等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

学校资产总额2785.91万元,其中:流动资产94.87万元,固定资产2691.03万元。固定资产:房屋构筑物1450.76万元,汽车283.52万元,其他固定资产956.75万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年6月1日

部门预算公开情况表(昆明市交通技工学校)


网络、技术支持电话0871-65317820       滇公网安备53011402000134号       网站地图

Copyright © 2013 昆明市交通运输局 版权所有 All Rights Reserved. 滇ICP备07000700号-1
技术支持:昆明信息港   网站标识:5301000030