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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-07-07 16:57
名 称: 昆明市交通运输局季度预算执行情况
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昆明市交通运输局季度预算执行情况

发布时间:2020-07-07 16:57 浏览次数:8
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昆明市交通运输局季度预算执行情况统计表

填报日期:2020年7月1日  单位:万元

项目

预算数

一季度

二季度

三季度

当季度执行数

当季度完成年初预算%

较上年同期增减情况

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

收入征收入库金额

-

15.97

-

-

8.41

-

24.38

-

-

基本支出金额

1832.55

253.65

26.60%

-2.15%

715.91

39.07%

969.56

52.91%

-15.63%

项目支出金额

811459.18

124357.85

99.09%

31.18%

682962.1

84.16%

807319.95

99.49%

0.47%

昆明市交通运输局季度预算执行情况说明

2020年昆明市交通运输局总收入813,291.73万元,部门预算总支出808,289.51万元,非税收入执收24.38万元,其中:

一、非税收入计划

本年度非税收入执收计划尚未下达,二季度执行数为8.41万元,累计执行数为24.38万元。上年同期非税收入计划数19.62万元,执行数为9.33万元。本年执行数较上年执行数增加的原因2019年一季度税务部门改革,电子税务系统新上线,导致市交通运输局一季度利息收入未能按时上缴

二、基本支出

基本支出年初预算数为1,832.55万元,二季度执行数为715.91万元,完成预算的39.07%;累计执行数为969.56万元,累计完成预算的52.91%。上年同期基本支出预算数为1,540.93万元,累计执行数为1,056.14万元,累计完成预算的68.54%2020年二季度累计完成年初预算的执行进度比上年同期减少15.63%,原因为按照市财政局对预算执行进度的要求,上年同期预发了职工三季度目标奖。

三、项目支出

项目支出预算数为811,459.18万元,其中:年初预算数为226,140.48万元(其中,90,967.57万元未下达)、追加676,286.27万元,二季度执行数为682,962.1万元,完成预算的84.16%;累计执行数为807,319.95万元,累计完成预算的99.49%。上年同期项目支出年初预算数为171,818.00万元,累计执行数为170,131.10万元,完成年初预算的99.02%2020年二季度累计完成年初预算的执行进度比上年同期增加0.47%,原因是为推动疫情后行业增长、支持企业恢复扩大生产经营、促进经济平稳健康发展,提前下达2020年新增地方政府专项债券。

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