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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-10-09 17:07
名 称: 昆明市道路运输管理局2019年度部门决算说明
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昆明市道路运输管理局2019年度部门决算说明

发布时间:2020-10-09 17:07 浏览次数:6
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第一部分 昆明市道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市道路运输管理局概况

一、主要职能

贯彻执行国家道路运输方针政策,制定全市道路运输行业的发展规划、政策和规章,对全市道路运输行业发展信息引导。维护道路运输秩序,创造公平有序运输环境,引导行业优化结构,协调发展。负责全市道路运输(含道路旅客运输、货物运输、汽车租赁、物流服务、机动车停车场、洗车场、机动车维修检测、机动车驾驶培训)方面的行业管理及监督,对所辖县(市)区交通运输主管部门进行业务指导。负责全市除昆明主城区和呈贡、晋宁以外其余八个县(市)区的公交车和出租车经营管理。组织实施全市辖区内综合运输、重大节假日期间旅客运输和国家重点物资、紧急物资及抢险救灾物资的应急运输工作。负责全市道路运输信息统计分析,组织市场调查和预测,为各级政府及相关部门决策提供信息服务。指导道路运输行业协会工作,负责全市道路运输行业标准和技术规范的制定、交流和推广。负责履行法律、法规和规章赋予的其他职责,并完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)、纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:昆明市道路运输管理局。昆明市道路运输管理局设14个内设机构(正科级)和一个直属机构(昆明市道路运输稽查支队)、对14个县(市)区分局(正科级)实施垂直管理。

(二)、14个内设机关分别是:

1.办公室

2.纪检监察室

3.财务处

4.人事处

5.安全监督处

6.车辆技术处

7.机动车驾驶员培训管理处

8.公路客运管理处

9.货运管理处

10.票据处

11.场站管理处

12.法规处

13.城乡公交处

14.信息处

(三)14个分局分别是:

1. 昆明市道路运输管理局官渡区分局

2. 昆明市道路运输管理局西山区分局

3. 昆明市道路运输管理局盘龙区分局

4. 昆明市道路运输管理局五华区分局

5. 昆明市道路运输管理局呈贡区分局

6. 昆明市道路运输管理局晋宁区分局

7. 昆明市道路运输管理局安宁市分局

8. 昆明市道路运输管理局宜良县分局

9. 昆明市道路运输管理局石林县分局

10.   昆明市道路运输管理局富民县分局

11.   昆明市道路运输管理局禄劝县分局

12.   昆明市道路运输管理局嵩明县分局

13.   昆明市道路运输管理局寻甸县分局

14.   昆明市道路运输管理局东川区分局

(四)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市道路运输管理局2019年末实有人员编制481人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制481人(含参公管理事业编制481人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员481(含参公管理事业人员481人)。

离退休人员189人。其中:离休4人,退休185人。

实有车辆编制16辆,在编实有车辆16辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 昆明市道路运输管理局2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 昆明市道路运输管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市道路运输管理局2019年度收入合计11,587.64万元。其中:财政拨款收入11,587.64万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2019年合计收入与2018年相比收入减少145.02万元,减比达到1.24%,主要原因一是国家调低社保基金单位缴费标准,二是单位退休人员增加,在职人员减少。三是单位落实定岗定编,调出部分人员,造成在职人员减少。四是单位厉行节约,减少浪费,公用经费减少。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计11,587.64万元。其中:基本支出11,225.17万元,占总支出的96.87%;项目支出362.47万元,占总支出的3.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2019年与2018年相比,支出减少145.02万元,减比比达1.24%,主要原因一是单位退休人员增加,在职人员减少。二是单位落实定岗定编,调出部分人员,造成在职人员减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,189.71万元。与上年对比增加340.98万元,增比5.3%,主要原因是物价上涨,劳务人员工资增加等原因造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.60%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.40%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出362.47万元。与上年相比增加42.46万元。主要原因是增加了创文项目经费10万元,增加了交通运输行业大气污柒项目经费9万元,增加了道路运输核算体系研究经费17.8万元,增加了零星维修项目经费5万元。具体项目开支及开展工作情况是切实做好春运、黄金周等重大会展及节日期间公共交通运营保障工作。努力促进旅游客运与旅游产业融合发展,做好道路旅游客运转型升级工作,提升旅游客运服务能力和水平。配合市交运局及交科所完成立体停车场建设规划,并按规划配合完成立体停车场年度建设计划。做好洗车行业管理,进一步优化办证程序。严格执行上级环保要求,积极做好昆明市大气污染防治工作,做好黄标车及老旧车辆的治理淘汰工作,配合做好公路扬尘防治工作,配合做好我市推广使用新智能渣土车相关工作。全面推动驾培新模式改革相关工作,提升驾驶培训机构服务能力。建立社会评价体系,促进驾驶培训机构向现代服务业转型。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,587.64万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少145.02万元,减比1.24%,主要原因是一是在职人员减少,二是日常公用经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。02.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。03.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。04.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.27万元,支出决算为35.78万元,完成预算的98.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革,公务用车运行维护费明显降低。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.94万元,减比2.56%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.94万元,减比2.56%;公务接待费支出决算0元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是公车改革,公务用车运行维护费明显降低。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出35.78万元,占100%;公务接待费支出0元,占0%。

1.           因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.           公务用车购置及运行维护费支出35.78万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35.78万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于日常稽查执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出8471.08万元,与上年3190.88对比增加5280.2万元,增加比165.47%,主要原因是我局2019年1月经费保障从省级财政调整为市级财政,经费渠道变更,造成行政运行经费变动较大。部门机关运行经费主要用于日常工作的正常运转开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,我局资产总额7,756.31万元,其中,流动资产1,599.74万元,固定资产5,298.19万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程3万元,为宜良分局办公楼改扩建工程,无形资产849.45万元,其他资产5.92万元,为单位代管党费,具体内容详见附表。与上年相比,本年资产总额减少5,740.71万元,其中固定资产折旧减少3,985.43万元,无形资产摊销减少329.53万元。固定资产减少的主要原因是依据相关文件精神和权益调整,将原机关、嵩明分局、晋宁分局固定资产原值合计为1,178.99万元的土地调整为无形资产,固定资产中房屋建筑物原值减少,无形资产的资源资质原值增加。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元。经清理,近年未作账务处理本年度处理的固定资产通用设备,单位内部划拨车辆6辆,账面原值191.16万元,报废车辆51辆,账面原值835.54万元,拍卖车辆21辆,账面原值383.78万元。本年度报废报损资产收益0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

(党费)


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

7756.31

1599.75

5298.19

2044.88

516.94

0

2736.37

0

3

849.45

5.92







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额18.1万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出18.1万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11)。

五、其他重要事项情况说明

我局2019年以前统计数为局机关的,从2019年开始统计数含14个分局的相关数据,存在以往年数据出入较大的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。


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