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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-11-25 15:39
名 称: 昆明市交通技工学校2019年度部门决算
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昆明市交通技工学校2019年度部门决算

发布时间:2020-11-25 15:39 浏览次数:0
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第一部分  昆明市交通技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市交通技工学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

我校是一所以汽车修理、摩托车修理、汽车驾驶运用与修理、汽车营销与美容养护、汽车商务、现代物流、工程机械运用与修理、农机运用与修理、交通客运服务、城市轨道交通管理与服务等为主要专业的技工学校。长期以来学校一直招收初、高中毕业生,从事汽车驾驶与修理等专业的技能培训教育。间接对社会人员进行汽车驾驶短期培训、驾驶员职业技能短期培训,初、中、高工人技术等级培训、技师培训。多年来学校一直本着:“服务于社会”的宗旨,为社会培养了一大批汽车驾驶、汽车修理方面的技术人才,并得到了社会的好评。

(二)2019年度重点工作任务介绍

12019年省人社厅下达300人的招生目标,全年共招收学生721人,超额完成率140.33%

22017级学生114人,顶岗实习学生分配到汽车修理单位及交通行业就业。顶岗实习率达98%,目标完成率100%

3、完成2019年毕业生的鉴定考核和毕业证办理工作,2019年共毕业(2016级)学生304人,办理毕业证书304本,办结率100%,毕业率达100%,毕业生取证率达100%

4、短期培训工作目标完成率100%2019年共完成短期培训人员12352人,其中:机动车驾驶员培训325人、昆明市出租汽车岗前培训3063人、道路运输从业资格证继续教育培训347人、出租汽车网约车考试8627人,超额完成301.23%

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市交通技工学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市交通技工学校2019年末实有人员编制90人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制90人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员77人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员63人。其中:离休0人,退休63人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1,30辆为教学实习用车无编制。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市交通技工学校2019年度收入合计2,070.67万元。其中:财政拨款收入1,818.67万元,占总收入的87.83%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入200.00万元,占总收入的9.66%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入52.00万元,占总收入的2.51%。其中:公共财政预算收入与2018年相比增加256.78万元,增长16.4%。纳入财政专户管理非税收入与2018年相比增加24.3万元,增长6.1%。其他自有资金(免学费补助资金)比2018年减少482.34万元,较上年降低90.3%

公共财政预算收入增加是因为1、财政拨款预算中根据昆发〔201913号文增加了老师奖励性绩效增量部份资金;2、通过零余额账户拨付了2019年中等职业学校免学费补助资金和国家助学金等专项资金。

其他自有资金(免学费补助资金)减少是因为本年免学费补助资金预算项目减少。

2019年收入支出与上年度对比情况表

单位:元

   

本年度

上年度

比上年增减

增减%

   1.本年收入

20,706,709.11

21,270,827.96

-564,118.85

-2.65

其中:一般公共预算财政拨款

18,186,709.11

15,544,846.92

2,641,862.19

17.00

    事业收入

2,000,000.00

2,500,000.00

-500,000.00

-20.00

    其他收入

520,000.00

3,225,981.04

-2,705,981.04

-83.88

   2.本年支出

20,706,709.11

21,270,827.96

-564,118.85

-2.65

  其中:基本支出

16,501,831.01

14,394,246.92

2,107,584.09

14.64

1)人员经费

15,382,935.01

13,233,757.92

2,149,177.09

16.24

2)日常公用经费

1,118,896.00

1,160,489.00

-41,593.00

-3.58

   项目支出

4,204,878.10

6,876,581.04

-2,671,702.94

-38.85

二、支出决算情况说明

昆明市交通技工学校2019年度支出合计2,070.67万元。其中:基本支出1,650.18元,占总支出的79.69%;项目支出420.49元,占总支出的20.31%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%其中:基本支出与2018年相比增加210.76万元,增长14.64%。项目支出与2018年相比减少267.17万元,下降38.85%

2019年总支出比2018年共减少56.41万元,减少2.65%。是因为一是2019年根据昆发〔201913号文增加了老师奖励性绩效增量部分资金支出;二是2019年日常公用经费比上年减少4.16万元;三是项目支出根据2019年度工作任务和教学安排,非税收入预算和其他收入预算项目数和金额相应减少267.17万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市交通技工学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,650.18万元。与上年对比减少4.15万元,主要原因分析是因为在编人数比上年减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.78%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市交通技工学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出420.49万元。与上年对比少267.17万元,下降38.85%,主要原因分析是因为社会培训市场下滑,非税收入收取困难,因此学校调整2019年工作计划和教学安排,压减一般性支出。2019年专项业务工作经费主要用于学生实习费、教学业务杂费、外聘老师课酬、消防及安技业务、学生奖助学金、教师培训、学生招生业务、校园安全管理、学生实习实训场地租赁、学生推荐就业服务等项目支出,资金分配如下:

1、一般公共预算安排专项业务工作经费168.49万元;

2、纳入财政专户管理非税收入安排专项业务工作经费200万元;

3、其他收入安排专项业务工作经费52万元;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市交通技工学校2019年度一般公共预算财政拨款支出1,818.67万元,占本年支出合计的87.83%。与上年对比增加264.19万元,,主要原因是2019年财政拨款增加了教师绩效增量部分资金和免学费补助资金和国家助学金拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出1,463.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.50%。主要用于学校教职工的工资福利支出和维持学校正常运转的公用经费的支出。2019年全年教职工工资福利支出1352.07万元,公用经费支出111.89万元。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出136.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于学校教职工的社会保障费的缴费支出,如单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险。

9.卫生健康(类)支出96.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出121.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市交通技工学校2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2.36万元,支出决算为2.14万元,完成预算的90.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.14万元,完成预算的90.68%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校加强公务用车管理、对公务用车的运行费用严格管控,厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少-0.14万元,下降-6.13%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-0.01万元,下降-0.47%;公务接待费支出决算增加/减少-0.13万元,增长/下降-100.00%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是学校加强公务用车管理、对公务用车的运行费用严格管控,厉行节约,因此2019年公务车运行维护费比2018年下降。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.14万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.14万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市交通技工学校2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,昆明市交通技工学校资产总额1607.59元,其中,流动资产94.87元,固定资产1512.71元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少296.04万元,其中;流动资产减少161.9万元,固定资产减少134.15万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产增加(减少)0万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。货币资金2019年比2018年减少155.47万元,下降62%,主要是2019年将免学费补助资金纳入预算管理,提高了免学费补助资金使用效率,及时发放国家助学金。并将二年以上的结存资金进行清理上缴。固定资产2019年执行“政府会计制度后,当年提折旧1178.32万元,致固定资产净值减少。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1607.59

94.87


1450.76

283.53


956.74








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。

昆明市交通技工学校2019年部门决算公开表


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