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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-09-15 09:22
名 称: 昆明市交通技工学校部门2020年度部门决算
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昆明市交通技工学校部门2020年度部门决算

发布时间:2021-09-15 09:22 浏览次数:2
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昆明市交通技工学校部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市交通技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 昆明市交通技工学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

我校是一所以汽车修理、摩托车修理、汽车驾驶运用与修理、汽车营销与美容养护、汽车商务、现代物流、工程机械运用与修理、农机运用与修理、交通客运服务、城市轨道交通管理与服务等为主要专业的技工学校。长期以来学校一直招收初、高中毕业生,从事汽车驾驶与修理等专业的技能培训教育。间接对社会人员进行汽车驾驶短期培训、驾驶员职业技能短期培训,初、中、高工人技术等级培训、技师培训。多年来学校一直本着:“服务于社会”的宗旨,为社会培养了一大批汽车驾驶、汽车修理方面的技术人才,并得到了社会的好评。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、2020年省人社厅下达300人的招生目标,全年共招收学生308人,超额完成率102.7%。

2、2018级学生166人,顶岗实习学生安排到上汽集团安吉智行、昆明冠生园、昆玉高速等企业参加教学实习。顶岗实习率达98%,目标完成率100%。

3、完成2020年毕业生的鉴定考核和毕业证的办理工作,2020年度共毕业(2017级)学生242人,办理毕业证书242本,办结率100%,毕业率达100%,毕业生中取证率达100%。

4、短期培训工作目标完成率100%。2020年共完成机动车驾驶员培训300人,昆明市出租汽车岗前培训2446人,道路运输从业资格证继续教育培训397人,出租汽车网约车考试9975人。超额完成327.27%

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市交通技工学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市交通技工学校部门2020年末实有人员编制77人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制77人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员77人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员64人。其中:离休0人,退休64人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆30辆。学校在编车辆30辆,其中1辆为有编制公务用车,其余29辆为教学实习用无编制。


第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

昆明市交通技工学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出;没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排支出故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。学校公务用车编制1辆,此公务用车于2019年10月到期报废,2020年未获昆明市车辆编制办公室批准更新,故《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》决算无数据。学校属于二级预算单位,不涉及整体绩效,故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市交通技工学校部门2020年度收入合计2,235.21万元。其中:财政拨款收入2,102.21万元,占总收入的94.05%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入133.00万元,占总收入的5.95%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。

2020年总收入比2019年共增加164.54万元,增长7.95%。主要原因是:一是中等职业学校免学费补助资金和国家助学金等技工学校学生资助资金纳入一般公共预算项目增加312.17万元;二是因疫情影响,停工停厂造成非税收入下滑以致不能完成非税收入预算67万元;三是一般公共预算拨款2020年较2019年减少28.63万元;四是其他自有资金(免学费补助资金)改为零余额账户拨付减少52万元,共同作用影响。

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    二、支出决算情况说明

昆明市交通技工学校部门2020年度支出合计2,235.21万元。其中:基本支出1,673.03万元,占总支出的74.85%;项目支出562.18万元,占总支出的25.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

2020年总支出比2019年共增加164.54万元,增长7.95%。主要原因是:一是2020年退休职工生活补助由学校发放,增加对个人和家庭的补助项目61.85万元;二是2020年项目支出比2019年增加141.69万元,增长33.7%。主要是2020年中等职业学校免学费补助资金和国家助学金等技工学校学生资助资金纳入一般公共预算项目增加项目经费260.69万元,但因疫情影响,停工停厂造成非税收入下滑以致不能完成非税收入较2019年减少119万元,项目支出相抵后增加141.69万元;三是2020年工资福利支出和公用经费财政拨款均比2019年减少39万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市交通技工学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,673.03万元。与上年对比增加22.85万元,主要原因是追加人员经费,一是,在编人数2020年比2019年增加一人;二是2020年新招录人员3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,565.60万元,占基本支出的93.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.43万元,占基本支出的6.42%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市交通技工学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出562.18万元。与上年增加141.69万元,主要原因是:2020年中等职业学校免学费补助资金和国家助学金等技工学校学生资助资金纳入一般公共预算项目增加项目经费260.69万元,但因疫情影响,停工停厂造成非税收入下滑以致不能完成非税收入较2019年减少119万元,项目支出相抵后增加141.69万元。2020年专项业务工作经费主要用于学生实习费、教学业务杂费、外聘老师课酬、消防及安技业务、学生奖助学金、教师培训、学生招生业务、校园安全管理、学生实习实训场地租赁、学生推荐就业服务等项目支出,资金分配如下:

1、一般公共预算安排专项业务工作经费429.18万元;

2、纳入财政专户管理非税收入安排专项业务工作经费133万元;

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市交通技工学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,102.21万元,占本年支出合计的94.05%。与上年增加283.54万元,主要原因一是2020年中等职业学校免学费补助资金和国家助学金等技工学校学生资助资金纳入一般公共预算项目增加项目经费260.69万元;二是当年追加人员经费22.85万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育(类)支出1,753.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.42%。主要用于学校教职工的工资福利支出和维持学校正常运转的公用经费的支出。2020年全年教职工工资福利支出1061.46万元,公用经费支出107.43万元,对个人和家庭的补助155.69万元(退休人员生活补助和退休重特病保险),项目支出429.18万元。

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出122.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于一是在职职工基本养老保险缴费支出114.72万元;二是退休职工职业年金缴费支出7.91万元。

 9.卫生健康(类)支出96.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于一是在职职工事业单位医疗保险缴费支出66.87万元;二是在职职工公务员医疗补助缴费支出27.78万元;三是在职职工重特病保险缴费支出2.17万元。

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出129.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出129万元。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市交通技工学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.36万元,支出决算为0.00万元,完成预算的-100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的-100%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的-0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是学校公务用车编制1辆,此公务用车于2019年10月到期报废,2020年未获昆明市车辆编制办公室批准更新,因此2020年无公务用车运行维护费发生。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-2.14万元,下降-100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-2.14万元,下降-100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校公务用车编制1辆,此公务用车于2019年10月到期报废,2020年未获昆明市车辆编制办公室批准更新,因此2020年无公务用车运行维护费发生。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市交通技工学校部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昆明市交通技工学校部门资产总额2942.92万元,其中,流动资产105.81万元,固定资产2795.11万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产42万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加157万元,其中固定资产增加104.07万元,流动资产增加10.93万元,无形资产增加42万元。

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三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额166.07万元,其中:政府采购货物支出133.70万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出32.37万元。授予中小企业合同金额126.68万元,占政府采购支出总额的76.28%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

本部门不涉及专用名词。

昆明市交通技工学校收入支出决算总表



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