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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-09-15 15:34
名 称: 昆明市交通工程造价管理局部门2020年度部门决算
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昆明市交通工程造价管理局部门2020年度部门决算

发布时间:2021-09-15 15:34 浏览次数:2
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昆明市交通工程造价管理局部门2020

年度部门决算

目录

第一部分 昆明市交通工程造价管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 昆明市交通工程造价管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

按照政府批准的三定方案,昆明市交通工程造价管理局是昆明市交通运输局下属的全额拨款事业单位,主要职责是负责本市交通建设工程价格信息网和数据库的建立和管理,定期调查发布交通工程材料价格信息和政务信息,并及时上报;负责本市交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资投资估算、概算、预算的审查,提出审查意见,为上级审批决策提供依据;参与全市交通建设工程项目交竣工验收和竣工验收决算的审查,监督检查全市交通工程造价执行情况。单位内设综合处、标准定额处、造价监督处、造价信息处,核定编制9人,其中管理人员编制2名,专业技术人员编制 7名。核定单位领导职数1正1副。目前,市交通工程造价管理局在职在编人员8人。

(二)2020年度重点工作任务介绍

造价局本年度开展了造价成果文件评审、造价监督、《昆明市交通工程价格指导》发布、造价业务培训等工作。

1、造价成果文件评审工作

本年度造价局先后对东川至格乐高速公路、宜良至石林高速公路、功山至东川高速、昆明机场北高速、福德立交至宜良高速公路、三宝至清水高速公路、晋宁至易门高速公路、禄劝至大松树二级公路、锦绣大街立交工程、武定倘甸寻甸高速公路、阳宗海西部快线、五华区昆明至肖家村公路、石林县国道G326和G324线过境公路改造工程、寻甸县易隆至白石岩公路工程相关造价成果文件进行了评审,按时限完成了评审工作,出具了评审报告。

为进一步健全造价成果文件审查制度,2020年5月,造价局制定了《交通工程概算、预算、最高投标限价审查实施意见》。为进一步明确概预算编审程序和要求,依据《云南省交通运输厅关于进一步加强高速公路建设项目概预算编制和审查管理工作的通知》文件精神,结合昆明市公路工程建设情况,造价局起草了《昆明市公路工程概预算编制和审查管理工作实施细则》,并按程序审查通过后于2020年12月发布执行

2、造价监督工作

使公路工程造价管理工作进一步标准化、规范化,依据云南省交通运输厅《云南省公路工程造价监督管理办法》(云交规〔2020〕3号)的相关要求,造价局本年度对福宜高速、昆倘高速、三清高速进行了造价监督检查,同时根据各县(市)、区农村公路建设实际情况进行了农村公路造价监督检查。重点检查项目建设资金筹措及落实情况;项目计量支付、工程变更、新增单价、价差调整、索赔等造价管理制度建立及执行情况;项目造价管理机构设置及从业人员持证上岗制度执行情况;签约合同管理及履约情况;施工图设计、投资、合同、征地拆迁、统供物资、工程变更、计量、支付、价差调整等造价台账建立情况;工程变更及新增单价管理情况;计量支付管理情况;工程决算编制与管理情况;项目造价管理信息化情况;项目造价信息数据收集、分析及报送情况;其他与项目造价管理有关的情况。

3、《昆明市交通工程价格指导》发布工作

为完善我市交通运输行业各县(市)、区材料价格指导体系,造价局依托各县(市)、区交通运输局建立了材料价格信息员制度,材料价格信息收集、统计、发布制度。先后到五华、安宁、晋宁、寻甸、禄劝、富民、石林、宜良等地进行了砂石料、水泥、商品混凝土、沥青混合料的实地调查。《昆明市交通工程价格指导》目前涵盖了市属各县(市)、区包含12个分项近200种材料价格,本年度《昆明市交通工程价格指导》按计划发行6期。

4、造价业务培训工作

为深入贯彻《云南省公路工程造价监督管理办法》、《云南省交通运输工程造价定额管理办法》、《云南省公路工程工程量标准清单管理办法》、《云南省交通运通厅关于进一步加强高速公路建设项目概预算编制和审查管理工作的通知》等文件精神,进一步提高我市公路工程造价从业人员业务能力,造价局于2020 年10 月16 日组织召开了业务培训会,宣贯上述相关文件精神。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市交通工程造价管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个:昆明市交通工程造价管理局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市交通工程造价管理局部门2020年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8.00人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附件)

市造价局2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入及使用政府性基金预算财政拨款的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

市造价局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入及使用国有资要经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

市造价局2020年度没有“三公”经费行政参公单位机关运行经费,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市交通工程造价管理局部门2020年度收入合计184.35万元。其中:财政拨款收入184.35万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。

2019年度收入合计197.34万元。其中:一般公共预算财政拨款收入197.34万元,占总收入的100.00%

与2019年度相比,收入减少12.99万元。原因是:一般公共预算财政拨款收入减少12.99万元

二、支出决算情况说明

昆明市交通工程造价管理局部门2020年度支出合计184.35万元。其中:基本支出152.81万元,占总支出的82.89%;项目支出31.54万元,占总支出的17.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与2019年相比,支出减少12.99万元。其中,基本支出减少2.35万元,项目支出减少10.64万元。2019年度支出合计197.34万元。其中:基本支出155.16万元,占总支出的78.63%;项目支出42.18万元,占总支出的21.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市交通工程造价管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出152.81万元。2019年度用于保障昆明市交通工程造价管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出155.16万。与2019年相比,基本支出减少2.99万元,原因为:2020年减少了2.86万元的购房补贴。2020年基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出142.11万元,占基本支出的93.00%,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.70万元,占基本支出的7.00%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市交通工程造价管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出31.54万元。

较2019年项目支出减少10.64万元。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1、价格信息调查收集整理及印刷工作专项经费6.47万元,占项目支出的20.51%。较2019年减少1.71万元,主要原因为2020年减少了网站维护费用;

2、办公室安保工作专项经费8.4万元,占项目支出的26.63%,与2019年持平;

3、交通工程造价监督专项经费9.00万元,占项目支出的28.54%。较2019年减少8.04万元,原因为:因《新定额》的出台2019年组织了两业务培训,并购买了相关的工具书,而2020年只组织了一次;

4、财务工作及绩效管理专项经费7.67万元占项目支出的24.32%,较2019年增加了2.11万元,原因为:2020年委托第三方建立了《昆明市交通工程造价管理局内部控制制度》。

2019年项目中的“办公车辆租赁费”3.00万元,在2020年合并到各个项目的“其他交通费用”中,不再单独立项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市交通工程造价管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出184.35万元,占本年支出合计的100.00%较2019年减少12.99万元。

主要原因:

1、社会保障和就业(类)支出减少1.89万元;

2、交通运输(类)支出减少7.99万元;

3、住房保障(类)支出减少2.73万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出13.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于基本养老保险缴费支出;

9.卫生健康(类)支出12.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。事业单位医疗保险缴费支出8.20万元,公务员医疗补助4.14万元,其他行政事业单位医疗支出0.30万元

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出143.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.66%。主要用于其他公路水路运输支出

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出14.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于2020年职工住房公积金缴费;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市交通工程造价管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为0.00万元。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数2020年度和2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数都为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市交通工程造价管理局部门2020年机关运行经费支出0.00万元,2019年机关运行经费支出0.00万元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昆明市交通工程造价管理局部门资产总额11.51万元,其中,流动资产0.74万元,固定资产9.14万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.63万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2.84万元,其中固定资产减少2.04万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

11.51 

0.74 

9.14 

0 

0 

0

9.14 

0 

0 

1.63 

0 




填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额8.4万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出8.4万元。授予中小企业合同金额8.4万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况(详见附表10-12)。

造价局2020年没有达到项目支出绩效自评范围的项目,故没有开展项目支出绩效自评工作;造价局2020年整体支出绩效自评工作纳入主管局(昆明市交通运输局)整体支出绩效自评

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

市造价局没有涉及专用名词。

昆明市交通工程造价管理局2020年度部门决算表



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