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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-09-26 14:48
名 称: 昆明市公路路政管理支队2021年度部门决算
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昆明市公路路政管理支队2021年度部门决算

发布时间:2022-09-26 14:48 浏览次数:12
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监督索引号53010003401200501000

昆明市公路路政管理支队2021年度部门

决算目录

第一部分 昆明市公路路政管理支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市公路路政管理支队概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传和贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策,保护公路路产,实施公路巡查依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为,负责公路两侧红线控制区管理依法取缔违章建筑,规范和维护公路交通标志、标牌标线的完好维护公路养护作业现场秩序组织实施违法超限运输整治和公路路政应急保通工作

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.强化政府主导,货车超限超载治理全面推进

先后牵头制定印发《昆明市2021年度治超工作要点》、《昆明市2021年度货车超限超载集中整治行动方案》、《昆明市推进货车超限超载综合治理三年行动计划》和《昆明市治超办关于进一步加强渣土车超限超载整治的通知》,召开昆明市推进货车超限超载综合治理工作电视电话会议,统筹安排部署全市治超工作及各项具体工作。

针对G324、九石阿公路、轿子山旅游专线、108国道、G213、老昆石公路等货车流量大、跨多个县区的重点路段,指导相关县区科学设点、加强联动、错时开展流动联合执法,增加流动联合执法时长全市正常运行的固定超限检测站和高速公路入口严格24小时值守,超限超载车辆一律禁止驶入高速公路。

定期对全市货车超限超载源头、路面、非法改装等重点整治环节进行督查,坚持月检查排名工作通报机制,每月对各县区治超工作开展情况进行排名通报。

在昆玉高速公路治超非现场执法试点基础上,不断总结经验,形成可执行、见成效的范本,制定印发了《昆明市治超非现场执法工作实施方案》,在全市范围内推广治超非现场执法工作。除昆玉治超非现场执法点外,全市规划设置66个治超非现场检测点,2021年已完成6个治超非现场执法检测点建设。

2021年,全市共检查车辆155.6489万辆次,查处超限超载车辆6050辆次,查处非法改装车辆13610辆次;共交办严重超限超载车辆399辆次,抄告超限超载渣土运输车辆信息234辆次。

2.层层抓落实,路产路权管理工作持续加强

加强对直属大队及县(区)日常路产管理工作指导,严格落实路政管理日常巡查制度,及时发现、制止、纠正和依法查处各类损坏、侵占、污染、占(利)用公路路产的违法行为。全年共依法纠正和查处各类路产违法行为713起,其中,查处赔(补)偿案件646起,警告案件19起,其他路产案件48起;完成涉路施工现场勘验9起、矿山生态环境综合评估审查33起,有效地保护了公路的完好、畅通与安全。

按照《云南省高等级公路服务设施监督管理办法》和昆明市新冠疫情防控工作任务要求,进一步加强对所辖昆明东绕城、黄马、高海高速公路全线加油站(停车区)的服务环境和服务设施开展监督检查工作,11座加油站运营秩序管理、服务设施、环境保洁得到了有效提升,综合服务质量不断提高。全年共出动人员6360人次,车辆1817车次,发现问题203个,发送限期整改通知书24份,督促现场完成整改153个,已完成限期整改问题49个,整改推进中1个。

持续推进公路产权范围内违法违规建构筑物清理整治。拆除市管公路产权范围内违规建(构)筑物3宗,拆除面积约2.8万平方米;建控制区范围内建(构)筑物85宗(73宗先于公路形成,12宗后于公路形成),均函告公路沿线属地政府,截止目前已拆除6宗。根据市交通运输局爱国卫生运动工作领导小组办公室关于对“7个专项行动”的安排部署,指导督促各直属大队增加市管高速公路巡查、检查频次,不断加大监管力度,积极会同各高速公路运营管理单位,对全市市管高速公路沿线产权范围内裸露垃圾问题进行了认真细致的排查、清理,努力做到发现问题及时、垃圾清理整治高效,市管高速公路沿线路域环境保持了较好的状态。全年共计出动执法人员5128人次,出动执法车辆1282辆次,摸排垃圾点位数203处,清理完成203处,督促公路运营管理公司安排清扫机械设备96辆次,清扫保洁人员412人次,投入清扫经费86395.3元,清除公路沿线垃圾45.635吨。

2021年,市路政支队对主城各出入口高速公路共计开展环境卫生巡查36次,出动执法人员426人次,出动车辆71辆次,发现公路泼洒污染16起,现场处置13起,通知相关业主单位开展清扫保洁3次。有效预防和控制公路运输产生的泼、撒、滴、漏现象发生,确保公路整洁、美观。

3.创新宣传方式,路政法规宣教工作更加深入

为取得全社会对路政管理工作的了解、理解、重视和支持,引导群众进一步增强知法懂法、守法用法意识。围绕“学党史、当先锋、护公路、优服务”宣传主题,市路政支队及各县(市)区路政大队结合党史学习教育,利用现有资源开展了形式多样的宣传活动,共出动执法车辆260余台次,路政执法人员750余人次,分别在超限检测站点、公路收费站、人员比较密集的村镇、街道社区以及运输企业、主要公路沿线等地,开设宣传服务台19个、悬挂宣传标语110余条、展示宣传展板50块、发放宣传资料35000余份、发放宣传手提袋5500个、接受群众法律法规及政策咨询740余人次,营造了良好的宣传氛围。

2021年,市路政支队创新宣传方式,与《昆明日报》开展合作宣传,把交通运输执法领域突出问题专项整治行动与 “路政宣传月”有机结合,设计制作路政相关宣传资料,利用“昆明交运”微信公众号投放朋友圈进行广泛宣传,投放50余万人次;6月18日在“今日头条”上发布《切实提升路政宣传服务水平,市路公路路政管理支队举办“路政宣传月”活动》宣传内容,极大地拓宽了路政法规的社会宣传度,增进了群众对路政管理的理解。

4.加强隐患排查,安全生产及突发事件处置工作稳步推进

严格落实《昆明市公路路政管理支队安全管理运行体系》,签订“一岗双责”责任书,进一步强化安全生产工作领导机制,完善工作管理体制;坚持安全生产工作例会制度,把安全生产工作纳入月例会和季例会,明确工作责任,落实工作措施;深入开展“三年行动2021年集中攻坚年”专项整治工作,结合工作实际和工作任务,认真做好支队所管辖公路安全隐患检查、排查;;积极开展平安公路专项整治行动,有效防范和坚决遏制重特大事故;不断完善应急预案,严格落实值班值守制度,健全应急管理组织,强化应急队伍建设,增强应急救援能力;全面开展“交通运输系统《生物多样性公约》第十五次缔约方大会安全、反恐、应急工作,确保市管高速交通道路平安和谐稳定;制定具有可操作性的工作实施方案,大力营造浓厚的宣传环境和氛围,全面推动2021年“安全生产月”、“安全生产万里行”活动的开展;加强道路巡查制度,完善预测预警体系,全年组织各直属大队开展道路巡查共出动路政执法人员12240人次,出动路政执法车5880辆次,对道路巡查中发现的隐患及时通报协调相关部门及时予以排除;积极协调属地相关高等公路收费部门开展重大节日免收小型客车通行费相关协调交通保障工作,全年共出动执法人员665人次,车辆201台次,确保了市民节假日安全、畅通、便捷出行;按照上级安排部署,配合完成了高速公路疫情防控设点值守工作,共出动人员360人次,车辆90台次排查疫情重点地区驶入昆明车辆3228辆(河北籍车辆),排查人员5368人(驾乘车人员)。

5.严格行为规范,路政执法队伍建设进一步强化

积极推进交通运输执法领域突出问题专项整治行动组织开展执法大调研、大走访活动,梳理执法工作中存在问题,形成问题清单及整改清单,查找执法风险并制定防范措施,开展了以案释法工作,梳理了首违不罚事项清单33项。目前,梳理的五个方面25个问题62条整改措施均已整改完成。

按照市交通运输局、市路政支队路政管理行政执法监督检查工作方案,进一步规范路政执法行为,严格落实路政执法监督检查,对县区路政大队的监督检查率达100%,对四个直属大队的督察检查每季度不少于1次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市公路路政管理支队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.昆明市公路路政管理支队

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公路路政管理支队部门2021年末实有人员编制40人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制40人(含参公管理事业编制40人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员39人(含参公管理事业人员39人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

昆明市公路路政管理支队没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市公路路政管理支队没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营收入安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公路路政管理支队部门2021年度收入合计1856.83万元。其中:财政拨款收入1856.83万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。比2020年增加122.80万元,增长7.08%。其中基本支出比2020年增加44.31万元增长3.44%;项目支出比2020年增加78.49万元增17.66%。基本支出增加原因是在职人员及长期聘用协勤人员工资和社保的增加;项目支出增加原因是农村公路路政管理联动协管机制补助资金增加41.41元;路政执法宣传教育培训工作经费增加24.5万元;新增固定资产配置经费增加13.03万元;其他项目减少0.45万元。

二、支出决算情况说明

昆明市公路路政管理支队部门2021年度支出合计1856.83万元。其中:基本支出1333.97万元,占总支出的71.84%;项目支出522.86万元,占总支出的28.16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。比2020年增加122.80万元,增长7.08%。其中基本支出比2020年增加44.31万元增长3.44%;项目支出比2020年增加78.49万元增长17.66%。基本支出增加原因是在职人员及长期聘用协勤人员工资和社保的增加;项目支出增加原因是农村公路路政管理联动协管机制补助资金增加41.41元,路政执法宣传教育培训工作经费增加24.5万元;新增固定资产配置经费增加13.03万元;其他项目减少0.45万元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1333.97万元。比2020年增加44.31万元增长3.4%。在职人员及长期聘用协勤人员工资和社保的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1227.27万元,占基本支出的92.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.70万元,占基本支出的8.00%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出522.86万元。比2020年增加78.49万元。项目支出增加原因是农村公路路政管理联动协管机制补助资金增加41.41元;路政执法宣传教育培训工作经费增加24.5万元;新增固定资产配置经费增加13.03万元;其他项目减少0.45万元。2021年共有9各项目分别是农村公路路政管理联动协管机制补助资金362.62万元;农村公路路政管理联动协管机制工作经费18.25万元;路政执法宣传教育培训工作经费46.51;公路整治工作经费12.45万元;单位内部控制建设工作经费4.44万元;公路应急演练及政府重大节假日保通工作经费9.99万元;新增资产配置经费28.71万元;交通运输行业大气污染防治工作现场督查经费5.42万元;治理超限运输工作经费34.47万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公路路政管理支队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1856.83万元,占本年支出合计的100.00%。比2020年增加122.80万元,增长7.08%。其中基本支出比2020年增加44.31万元,增长3.44%;项目支出比2020年增加78.49万元,增长17.66%。基本支出增加原因是在职人员及长期聘用协勤人员工资和社保的增加;项目支出增加原因是农村公路路政管理联动协管机制补助资金增加41.41元,路政执法宣传教育培训工作经费增加24.5万元; 新增固定资产配置经费增加13.03万元;其他项目减少0.45万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出60.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。用于缴纳职工养老保险

9.卫生健康(类)支出62.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。用于缴纳职工医疗保险

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出1663.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.57%。发放职工工资576.69万元;支付协勤人员工资454.42万元;退休人员生活补助2.52万元;公用经费支出106.70万元;公路路政管理项目经费支出522.86万元。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出70.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。缴纳职工住房公积金68.50万元;职工住房补贴2.46万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公路路政管理支队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.09万元,支出决算为12.09万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.09万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.80万元,下降28.42%。减少原因是公务用车运行维护费减少。其中:2021年和2020年均无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出比2020年减少4.80万元,下降28.42%;2021年和2020年均无公务接待费支出决算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出12.09万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.09万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出12.09万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公路路政管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公路路政管理支队部门2021年机关运行经费支出106.70万元,比2019年增加1.32万元增加1.25%。增加原因是物业管理费增加,部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、物业管理费等费用的开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市公路路政管理支队部门资产总额134万元,其中,流动资产7.64万元,固定资产125.54万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.82万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。比2020年资产总额减少26.35万元,其中固定资产减少14.12万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。负债7.64万元,比上年减少12.23万元。

国有资产占有使用情况表



单位:  万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计


134

7.64

125.54

0

48.28


77.26



0.82



填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产






3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额28.71万元,其中:政府采购货物支出28.71万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.71万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

2021年度部门整体支出绩效自评情况》、《2021年度部门整体支出绩效自评表》为空表。原因是昆明市公路路政管理支队属于昆明市交通运局的二级局,部门整体支出绩效自评由主管局编报。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

公路建筑控制区的范围:从公路用地外缘起向外的距离标准为,国道不少于20米;省道不少于15米;县道不少于10米;乡道不少于5米属于高速公路的,公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米。

监督索引号53010003401200501111

部门决算表


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