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昆明市公路局部门2025年预算公开目录

第一部分 昆明市公路局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公路局部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市公路局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市公路局主要负责全市农村公路养护管理工作，具体为：根据国家和上级有关部门的公路养护规划，制定我市公路养护工作中长期规划和年度计划；负责制定和完善农村公路养护技术规范、养护管理、考核制定、养护定额、质量评定标准和质量验收标准；组织编报全市公路的年度保养、维修计划、设计，经批准后组织实施；督促县级进行乡村公路年度养护计划和实施；负责实施公路养护工程监督管理。

  （二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括综合处，计划统计处，养护质量监督处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为进一步加强全市农村公路养护管理工作，全面完成各项工作目标，根据全市农村公路养护管理工作安排，主要开展了以下几个方面的工作：

1.签订目标责任书，明确管养目标。以省交通运输厅、省公路局下达的文件为指导，有效推进农村公路养护管理工作常态化、规范化，市公路局与各县（市）、区签订农村公路养护管理目标责任书，明确了目标责任和工作任务。

2.完善制度建设，强化制度约束。市交通运输局研究制定了《昆明市农村公路养护管理办法》、《昆明市农村公路养护管理检查评价实施细则》、《昆明市农村公路养护工程竣（交）工验收办法》、《昆明市农村公路养护计划统计管理制度》、《昆明市农村公路“路长制”实施方案》、《昆明市农村公路管理养护内业资料归档立卷目录》等，努力推行标准化、规范化、精细化管养，通过有关部门的严格把控，将制度执行到位、工作落到实处。

3.加强养护工程监管，保证工程质量。为进一步加强昆明市农村公路养护工程监管工作，及时掌握全市农村公路养护工程推进情况，市公路局每月对全市农村公路养护工程进行月度统计，了解具体进展情况，分析推进滞后原因，及时督促养护工程实施进度滞后的县（市）、区，确保各养护工程按时按质按量完成。

4.加强巡查检查，压实管养责任。按照《昆明市农村公路养护管理办法》及《昆明市2024年农村公路养护管理目标责任书》要求，市公路局组织开展巡查检查，通过对各县（市）、区的现场养护质量、日常养护工作、养护工程等进行现场检查评价，督促各县（市）、区加强农村公路日常养护工作，加大小修保养力度，做好日常养护。

5.农村公路统计报表及数据库电子地图更新管理。严格按照要求开展农村公路电子地图采集上报、交通流量报表、养护项目统计、道路水毁报表等工作。

6.加强极端天气及灾害应对，确保道路完好畅通。及时下发极端天气安全及灾害防范应对的有关通知，有效督促各管养责任单位结合本辖区特点，认真组织开展全方位、多层次的汛期安全生产和灾害防范自检自查工作，重点加强公路桥涵、隧道、滑坡、塌方、落石、沉陷路段及临水临崖、高边坡、急弯陡坡等重点部位、公路重要构造物，以及易发多发泥石流、岩石崩塌、山体滑坡等灾害路段的安全检查，及时发现、处置地灾风险和安全隐患，确保所管养道路安全畅通。

7.坚持安全第一原则，切实抓牢安全生产。排查整治安全生产重大隐患，防范化解公路养护行业安全生产重大风险，坚决遏制重特大事故，全力推进公路养护行业安全生产发展，以高水平安全保障高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制25人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入175686972.20元，其中：一般公共预算125686972.20元，政府性基金50000000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2024年部门财务总收入 125614480.36元，其中：一般公共预算125614480.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，.事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2025年比2024年部门财务总收入增加50072491.84元，主要原因分析:2025年项目收入增加，2024年末市公路局因上级工作安排，将禄劝至大松树公路提升整治工程建设项目和二环石虎关立交桥至大观河段高架桥提升改造工程建设项目收尾工作移交市公路局，故在申报2025年项目预算时，增加了建设项目收尾工作资金预算40460000.00元，其余增额9612491.84元为基本支出人员增加变化和延续性项目较2024年测算有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入175686972.20元，其中:本年收入175686972.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125686972.20元，政府性基金预算财政拨款50000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2024年部门财政拨款收入 125614480.36元，其中：本年收入125614480.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125614480.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。2025年比2024年部门财务总收入增加50072491.84元，主要原因分析:2025年项目收入增加，2024年末市公路局因上级工作安排，将禄劝至大松树公路提升整治工程建设项目和二环石虎关立交桥至大观河段高架桥提升改造工程建设项目收尾工作移交市公路局，故在申报2025年项目预算时，增加了建设项目收尾工作的资金预算40460000.00元，其余增额9612491.84元为基本支出人员增加变化和延续性项目较2024年测算有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出175686972.20元。财政拨款安排支出175686972.20元，其中：基本支出5496972.20元，与上年对比,2024年基本支出5014480.36元增加了482491.84元，主要原因分析:2024年末，市公路局新增加职工2名，实有人员增加使工资社保等基本支出预算相应增加。项目支出170190000.00元，与上年对比，2024年项目支出120600000.00元增加了49590000.00元，主要原因分析：市公路局因上级工作安排，将禄劝至大松树公路提升整治工程项目和二环石虎关立交桥至大观河段高架桥提升改造工程项目收尾工作移交市公路局，增加了建设项目收尾工作的资金预算40460000.00元，其余9130000.00元为延续性项目较2024年测算有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080502—事业单位离退休支出为40800.00元，主要反

映我单位开支的离退休经费；

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出为563360.00元，主要反映我单位缴纳的基本养老保险费支出；

2101102—事业单位医疗支出为289966.00元，主要反映我单位缴纳的基本医疗保险缴费；

2101103—公务员医疗补助支出为176120.00元，主要反映我单位缴纳的公务员医疗补助经费；

2101199—其他行政事业单位医疗支出为27244.00元，主要反映除基本医保和公务员医保以外的医疗方面的支出；

2120804—农村基础设施建设支出为30000000.00元，主要反映农村基础设施养护和农村公路提档升级方面的支出；

2121301—城市公共设施支出为20000000.00元，主要反映我单位用于二环西北三环和昆玉高速路段的公共设施维护建设和管理方面的支出；

2140101—行政运行支出为1200.00元，主要反映我单位离退休人员的基本支出；

2140104—公路建设支出为40460000.00元，主要反映公路相关设施的建设支出；

20140106—公路养护支出为79730000.00元，主要反映公路养护方面的支出；

2140199—其他公路水路运输支出为3818282.20元，主要反映除公路建设和养护方面以外的支出；

2210201—住房公积金支出为580000.00元，主要反映为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年我单位对下专项转移支付共72000000.00元。根据功能科目分组，主要用于：

2120804—农村基础设施建设支出为30000000.00元，主要反映农村基础设施养护和农村公路提档升级方面的支出；

20140106—公路养护支出为42000000.00元，主要反映公路养护方面的支出，以确保道路设施完好和道路通畅。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市公路局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年减少2000.00元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市公路局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市公路局2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少2000.00元，下降40%，国内公务接待批次为3次，共计接待60人次。

减少变化原因为：我局实行厉行节约政策，严格执行公务接待文件的相关要求和规定，减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

市公路局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）二环西北三环和昆玉高速鸣泉至马金铺段养护专项资金，绩效目标：完成2025年度二环、西北三环及昆玉高速鸣泉至马金铺段道路、桥梁和隧道及附属设施、公路沿线绿化环境卫生的日常管理和养护工作。

（二）二环西北三环和昆玉高速鸣泉至马金铺段养护专项经费，绩效目标：完成2025年度二环、西北三环及昆玉高速鸣泉至马金铺段道路、桥梁和隧道及附属设施、公路沿线绿化环境卫生的日常管理和养护工作。

（三）二环石虎关立交桥至大观河桥段高架桥提升改造工程专项资金，绩效目标：昆明市二环石虎关立交桥至大观河桥段高架桥建于1997年，全长6.2公里，在近20年营运过程中，由于过境交通中超载现象较为突出，高架桥实际通行交通量已经大于设计交通量，为了提高高架桥结构安全性和耐久性，消除安全隐患，需对该高架桥进行提升改造。

（四）农村公路养护管理专项资金，绩效目标：完成全市公路养护管理及季度检查考核、安全养护检查、项目验收等相关工作年度目标；审计各县区养护配套资金到位情况，以及大额专项资金进行财政专项审计。

（五）禄劝至大松树公路（禄劝至半角段）提升整治工程专项资金，绩效目标：昆明市禄劝至大松树公路禄劝至半角段于2011年12月建成通车至今，由于沿线地质情况复杂，地质灾害频发，交通量猛增，致使禄大公路路基、路面破损较为严重。本次建设内容为路基病害处置、桥台跳车处置、路面提升整治，提升整治工程维持原设计标准不变，项目工期为8个月。

（六）农村公路养护补助资金，绩效目标：全面做好辖区管养道路的养护工作，确保道路设施完好和道路畅通，2025年全市预计完成2.0万公里农村公路日常养护，管理好农村公路，提升服务水平和农村公路路域环境；完成好省市两级的养护考核指标，逐步提升道路质量；做好雨季期间的水毁应急保通工作；有序推进“消危行动”；着力打造“美丽公路”建设，通过农村公路日常养护，确保公路通行安全、畅通、高效，全市公路优良中等路比例达80%以上，养护工程质量验收合格率达100%，社会公众满意度达80%以上。

(七)昆明市农村公路提档升级市级专项补助经费，绩效目标：2025年计划安排东川区、寻甸县等县区开展农村公路提档升级工程项目，加快道路沿线村镇的发展。

（八）农村公路养护补助经费，绩效目标：全面做好辖区管养道路的养护工作，确保道路设施完好和道路畅通，2025年全市预计完成2.0万公里农村公路日常养护，管理好农村公路，提升服务水平和农村公路路域环境；完成好省市两级的养护考核指标，逐步提升道路质量；做好雨季期间的水毁应急保通工作；有序推进“消危行动”；着力打造“美丽公路”建设，通过农村公路日常养护，确保公路通行安全、畅通、高效，全市公路优良中等路比例达80%以上，养护工程质量验收合格率达100%，社会公众满意度达80%以上。

(九)农村公路安防及危桥改造工程市级补助资金，绩效目标：通过农村公路安全生命防护工程建设，逐步实现交通安全设施明显改善，安全防护水平显著提高，农村公路交通安全综合治理能力全面提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公路局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比0.00元无增减，主要原因分析：市公路局为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市公路局资产总额1489295994.70元，其中，流动资产14776377.92元，固定资产107816.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产35499.96元，其他资产1474376300.00元。与上年相比，本年资产总额增加14615523.75元，其中固定资产增加75923.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010003401200400111

2025年部门财务收支预算总表20250219055848412