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昆明市运输和港航事业发展中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实道路运输、铁路、水路、民航、船舶（含渔船）检验有关政策、制度、标准及规范性文件要求，参与编制全市综合运输规划及交通运输有关专项规划。

2.指导全市道路客货运输、城市公交、出租汽车、轨道交通、汽车租赁、国际道路客货运输、机动车维修、机动车驾驶培训、机动车停（冼）车场等管理工作。

3.负责五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区及三个国家级开发（度假）区范围内，城市公共汽车、出租汽车管理工作。

4.承担市级权限范围内港口、码头、航道及港航设施建设使用岸线布局管理的技术性、事务性工作。负责全市航道网络运行监测工作。承担内河船舶登记、船员管理和船舶（含渔船）及有关设施法定检验管理有关工作。指导县（市）区水路运输管理工作。

5.承担市级权限范围内道路运输、水路运输行政审批辅助性、事务性工作。

6.组织实施国防交通和重要物资、紧急客货运输的道路运输保障。

7.承担铁路、民航涉及地方有关的辅助性、事务性、技术性工作。

8.完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合处、发展规划处、运输事业发展处、巡游出租汽车发展处、网络预约出租汽车发展处、道路运输辅助业发展处、港航事业发展处（地方海事处）、铁路和民航事业发展处 。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员64人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员126人。包括财政拨款开支经费的人员126人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持把党的政治建设摆在首位

1.强化政治统领，总揽全局的引领力进一步彰显，主动压实责任，制定党建“规划图”，牢牢掌握行业意识形态工作主动权。

2.强作风高效能，跑出行业发展加速度。深化“对标先进，争创一流”主题实践活动，抓好作风效能建设。

3.引导“两新”及新业态企业加强队伍建设，激活“源头活水”。 以健全工作体系为抓手，着力扩大新业态“两个覆盖”工作面。整合志愿服务力量。

（二）贯彻新发展理念，明确目标抓落实

1.完成人员调整，迅速开展新业务。按照机构改革方案，整合成立市运输和港航事业发展中心，在最短时间内完成人员调整，履行新的职能职责。做好水路运输相关工作；规范旅游包车客运许可管理；完成昆明市GDP核算基础指标上半年目标任务；组织开展地铁4号线架修工作；配合市交通运输局做好有关研究工作；有序推进低空经济工作。

2.持续做好城市出租汽车管理工作。做好巡游出租汽车管理工作；做好网约车合规化工作；加强投诉处理保障群众权益；不断完善出租汽车基础设施建设；全力做好客运出租汽车从业人员教育培训工作。

（三）强化思维底线 筑牢清廉防线

1.强化政治引领，激活思想“动力源”。

2.加强党员党性教育。

3.加强党员教育管理监督。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

空表备注：

（一）昆明市运输和港航事业发展中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）昆明市运输和港航事业发展中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市运输和港航事业发展中心2024年度收入合计157,977,631.11元。其中：财政拨款收入157,977,631.11元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加157,977,631.11元，增长0.00%。其中：财政拨款收入增加157,977,631.11元，增长0.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是昆明市运输和港航事业发展中心是根据文件《关于整合设立昆明市运输和港航事业发展中心的通知》（昆编〔2023〕38号）新整合的单位，2024年首次编报部门预算，故决算收入均为增加，且无上年收入增减对比。

二、支出决算情况说明

昆明市运输和港航事业发展中心2024年度支出合计157,977,631.11元。其中：基本支出25,412,393.11元，占总支出的16.09％；项目支出132,565,238.00元，占总支出的83.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加157,977,631.11元，增长0.00%。其中：基本支出增加25,412,393.11元，增长0.00%；项目支出增加132,565,238.00元，增长0.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是昆明市运输和港航事业发展中心是根据文件《关于整合设立昆明市运输和港航事业发展中心的通知》（昆编〔2023〕38号）新整合的单位，2024年首次编报部门预算，故决算支出均为增加，且无上年支出增减对比。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市运输和港航事业发展中心机构正常运转的日常支出25,412,393.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,789,531.76元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,622,861.35元，占基本支出的6.39％。

   （二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市运输和港航事业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出   132,565,238.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.办公租用房项目经费341,000.00元，主要用于租赁办公用房。

2.滇池明珠广场办公用房租用项目经费516,178.52元，主要用于支付原昆明市航务管理局办公用房租赁费。

3.单位综合管理项目经费681,950.13元，主要用于单位日常印刷、档案管理、财务审计等日常管理工作。

4.系统维护项目经费374,000.00元，主要用于保障昆明市出租汽车服务管理信息系统数据中心软硬件设备及机房基础环境安全、稳定运行。

5.网络信息线路租用项目经费787,752.58元，主要用于满足日常办公所需及保障从业人员考试工作网络线路的接入和正常使用，保障行业24小时服务监督热线正常运行。

6.行业监督管理项目经费31,068.39元，主要用于行业管理、安全生产、服务规范等工作。

7.行业发展创建项目经费50,000.00元，主要用于开展行业品牌创建，出租汽车驾驶员星级评定和奖励，从业人员技能大赛，组织行业运力完成综合性车辆应急保障工作，保障制作核发证件业务正常开展。

8.行业法制与宣传教育培训项目经费694,200.00元，主要用于行业从业人员岗前、在岗培训教育考试，宣传行业政策法规，聘请法律顾问提升行政决策水平，为符合法律援助的驾驶员提供法律援助等。

9.场站建设及维护项目经费164,946.38元，主要用于维持七个客运站点执勤岗亭的正常运转，以及出租汽车招呼站牌和泊位的日常维护。

10.航务管理项目经费33,013.00元，主要用于实施昆明市水路运输行政审批辅助性、事务性工作（含技术审查），全市航道网络运行监测工作，指导全市水路运输管理工作。

11.公路运输总量周转量增速统计调查项目经费182,000.00元，主要用于对公路运输总周转量开展统计。

12.主城五区巡游出租汽车运价调整项目经费429,667.00元，主要用于支付主城五区巡游出租汽车运价调整工作中，涉及集中办公场地租用、计价器技术调整服务、车载设备调试、系统数据互通升级及测试等费用的两个合同尾款。

13.主城五区新能源巡游出租汽车推广应用项目经费128,191,062.00元，主要用于保障2024年每月新能源巡游出租汽车节能减排补贴发放，并支付2022年集中办公更换新能源车计价器拆装、车载设备及顶灯拆装服务合同尾款。

14.2022年农村水路客运补贴（涨价部分）项目经费53,400.00元，主要用于农村水路客运安全保障，渡口、渡船运营远程监测监控运行补贴。

15.南博会社会宣传工作补助项目经费35,000.00元，主要用于南亚博览会暨第 27届中国昆明进出口商品交易会社会宣传补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市运输和港航事业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出157,977,631.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加157,977,631.11元，增长0.00%,完成年初预算的93.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,790,179.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%,完成年初预算的84.19%。主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是人员退休减少以及社保缴纳基数重新核定。

9.卫生健康（类）支出1,188,135.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,完成年初预算的76.14%。主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是人员退休减少以及社保缴纳基数重新核定。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出152,745,672.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.69%,完成年初预算的93.54%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、新能源巡游出租汽车推广应用节能减排奖补贴；造成预决算差异的主要原因是部分采购类项目有节余，部分项目资金未下达。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出35,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于南亚博览会暨第 27届中国昆明进出口商品交易会社会宣传补助。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,218,644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,完成年初预算的86.61%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员退休减少以及社保缴纳基数重新核定。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为172,346.60元，决算为81,581.22元，完成年初预算的47.34%；支出决算较上年增加81,581.22元，上年无此项支出，因我单位为新整合单位，2024年首次编报部门预算。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为152,346.60元，决算为77,828.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.40%，完成年初预算的51.09%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为3,753.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.60%，完成年初预算的18.77%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加77,828.22元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3,753.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算3,753.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,753.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为172,346.60元，支出决算为81,581.22元，完成年初预算的47.34%，支出决算较上年增加81,581.22元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为152,346.60元，决算为77,828.22元，完成年初预算的51.09%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为3,753.00元，完成年初预算的18.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约相关要求严格把控“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加77,828.22元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3,753.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算3,753.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,753.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是我单位是新整合单位，2024年首次编报部门预算，故无上年度“三公”经费收支增减对比。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展行业管理工作，对巡游出租车、网约车、道路客货运输、城市公交、港口、码头、航道及港航设施等日常检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地交通运输部门来访考察调研等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市运输和港航事业发展中心2024年机关运行经费支出1,622,861.35元，比上年增加1,622,861.35元，上年无此项支出,主要原因是我单位为新整合单位，2024年首次编报部门预算。单位机关运行经费主要用于办公费支出213,006.92元；水费支出35,635.69元；电费支出21,855.12元；邮电费支出55,067.54元；物管费支出43,568.60元；差旅费支出99,482.00元；维修（护）费101,239.00元；培训费支出5,000.00元；公务接待费3,753.00元；工会经费58,731.36元；福利费189,338.00元；公务车运行维护费77,828.22元；其他交通费（公务交通补贴及租车费）613,892.00元；其他商品和服务支出104,463.90元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市运输和港航事业发展中心资产总额1,679,311.14元，其中，流动资产1,679,311.14元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额363,557.28元，其中：政府采购货物支出17,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出345,577.28元。授予中小企业合同金额302,969.40元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市运输和港航事业发展中心是根据文件《关于整合设立昆明市运输和港航事业发展中心的通知》（昆编〔2023〕38号）新整合的单位，2024年首次编报财政预算，截至2024年12月我单位暂未完成资产清查合并工作，资产未划转到新单位，仍然使用原昆明市出租汽车管理局和原昆明市航务管理局财政资产系统对固定资产、无形资产等进行管理，新单位会计核算无固定资产账务，仅核算流动资产—货币资金，2024年资产月报仍然由昆明市航务管理局和昆明市出租汽车管理局两个账号分别报送。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010003401201101111

 2024年度昆明市运输和港航事业发展中心决算公开表20251020112921530