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昆明市公路局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市公路局主要负责全市农村公路养护管理的监督指导，包括制订公路养护工作中长期规划和年度计划；制定和完善农村公路养护管理、考核制度等，组织编报全市公路年度保养、维修计划，并经批准后组织实施；督促县级进行乡村公路年度养护计划和实施；实施公路养护工程施工质量监督管理，对养护质量进行检查、组织查评工作，指导县级农村公路管理机构按养护计划执行，对养护质量进行检查；争取上级公路养护资金，按照公路养护计划，统筹安排农村公路养护资金，并负责对资金使用情况进行监督；组织协调辖区公路水毁、灾毁应急抢险保通工作。另外，根据市政府、市交通运输局的安排，负责监督指导昆明桥隧管理有限公司对二环、西北三环和昆玉高速公路鸣泉至马金铺段的管养维护工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合处、计划统计处、养护质量监督处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市交通运输局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，昆明市公路局聚焦农村公路管理养护体制机制建设，在巩固脱贫攻坚成果的同时，积极服务全市公路养护管理工作，通过建立稳定长效的投入机制，确保养护管理工作持续有序推进，重点工作完成情况如下：

（一）积极争取上级农村公路养护补助资金。

（二）完成养护管理目标责任书的签订。

(三)组织开展全市农村公路养护质量监督检查评价工作。

（四）加强工程监管，保证工程质量。

(五)组织开展安全生产监管工作。

（六）加强对桥隧公司日常管护工作和养护工程的监管。

（七）按照省级相关要求完成农村公路水毁统计及上报工作。

（八）配合市交通运输局完成“四好农村公路”高质量发展现场会准备工作。

（九）推进7条普通国道改扩建项目前期工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公路局2024年度收入合计45080385.30元。其中：财政拨款收入45080385.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少14355081.54元，下降24.15%。其中：财政拨款收入减少14355081.54元，下降24.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：

1.2024年二环西北三环养护专项资金实际执行16000000.00元，昆玉高速公路鸣泉至马金铺段养护专项资金实际执行24000000.00元，合计40000000.00元。2023年二环西北三环养护专项资金实际执行32730000.00元，昆玉高速公路鸣泉至马金铺段养护专项资金实际执行21010000.00元，合计53740000.00元。2024年两项目较上年收入减少13740000.00元。减少原因为财政实际下达指标和工作实际开展情况支出较上年减少。

2.2024年农村公路养护管理项目财政拨款87847.00元，2023年财政拨款688123.00元，较上年收入减少600276.00元。减少主要原因为2023年支付农村公路技术状况检测费用480000.00元，2024年未开展此项工作；2023年支付财务咨询项目委托业务费用64000.00元，2024年根据实际工作情况未开展该项工作；其余为单位继续实行厉行节约政策，减少车辆租赁费用52088.00元和人员差旅费等费用。

3.2024年我局新增资产配置专项经费项目125100.00元，用于购买电脑18台及相关软件18套。 2023年无此项目，较上年收入增加125100.00元。

4.2024年基本支出财政拨款4867438.30元，2023年财政拨款5007343.84元，较上年收入减少139905.54元。减少原因为2024年末人数虽较上年增加两名，但2024年退休和离职人员基本在年初发生，新入职和调入人员基本在下半年末入职，人员基本工资和相关社保、公积金等根据实际人员变动发生额较上年减少。

综上，2024年财政拨款较上年收入减少14355081.54元。

二、支出决算情况说明

昆明市公路局2024年度支出合计45080385.30元。其中：基本支出4867438.30元，占总支出的10.80％；项目支出40212947.00元，占总支出的89.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少14355081.54元，下降24.15%。其中：基本支出减少139905.54元，下降2.79%；项目支出减少14215176.00元，下降26.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

1.2024年二环西北三环养护专项资金实际执行16000000.00元，昆玉高速公路鸣泉至马金铺段养护专项资金实际执行24000000.00元，合计40000000.00元。2023年二环西北三环养护专项资金实际执行32730000.00元，昆玉高速公路鸣泉至马金铺段养护专项资金实际执行21010000.00元，合计53740000.00元。2024年两项目较上年支出减少13740000.00元。减少原因为财政实际下达指标和工作实际开展情况支出较上年减少。

2.2024年农村公路养护管理项目财政拨款87847.00元，2023年财政拨款688123.00元，较上年支出减少600276.00元。减少主要原因为2023年支付农村公路技术状况检测费用480000.00元，2024年未开展此项工作；2023年支付财务咨询项目委托业务费用64000.00元，2024年根据实际工作情况未开展该项工作；其余为单位继续实行厉行节约政策，减少车辆租赁费用52088.00元和人员差旅费等费用。

3.2024年我局新增资产配置专项经费项目125100.00元，用于购买电脑18台及相关软件18套。 2023年无此项目，较上年支出增加125100.00元。

4.2024年基本支出财政拨款4867438.30元，2023年财政拨款5007343.84元，较上年收入减少139905.54元。减少原因为2024年末人数虽较上年增加两名，但2024年退休和离职人员基本在年初发生，新入职和调入人员基本在下半年末入职，人员基本工资和相关社保、公积金等根据实际人员变动发生额较上年减少。

综上，2024年财政拨款较上年支出减少14355081.54元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市公路局机构正常运转的日常支出4867438.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4623082.68元，占基本支出的94.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费244355.62元，占基本支出的5.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市公路局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40212947.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.农村公路养护管理专项资金87847.00元。用于昆明市公路局开展相关养护管理工作。

2.二环西北三环养护专项资金16000000.00元。主要用于二环西北三环道路、桥梁、人行天桥和西北三环隧道等的日常养护工作。

3.昆玉高速公路鸣泉至马金铺段养护专项资金24000000.00元。主要用于昆玉高速绿化、路基路面日常养护及相关安全设施的日常

养护。

4. 新增资产配置专项经费项目125100.00元，用于购买电脑18台及相关软件18套。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公路局2024年度一般公共预算财政拨款支出45080385.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少14355081.54元，下降24.15%,完成年初预算的35.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出486655.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%,完成年初预算的89.49%。主要用于单位职工的社保支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动引起的相关社保支出变动。

9.卫生健康（类）支出315418.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,完成年初预算的71.48%。主要用于单位职工的医保支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动引起的相关医保支出变动。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出43820277.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.20%,完成年初预算的35.33%。主要用于单位人员行政运行、人员工资、社保和单位农村公路养护管理项目等项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目实际支出数和财政实际下达指标较年初预算减少。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预无算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出458034.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%,完成年初预算的76.34%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动引起的相关住房公积金支出变动。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算无。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位2024年没有发生公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度单位没有发生公务接待费等“三公”经费支出，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公路局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出,主要原因是昆明市公路局为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市公路局资产总额1489295994.70元，其中，流动资产14776377.92元，固定资产107816.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产35499.96元（净值），其他资产1474376300元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14615523.75元，其中固定资产增加75923.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额139980.00元，其中：政府采购货物支出139980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市公路局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010003401200401111

昆明市公路局 2024年决算公开20251022022553386