昆明市运输和港航事业发展中心

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市运输和港航事业发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市运输和港航事业发展中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市运输和港航事业发展中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实道路运输、铁路、水路、民航、船舶（含渔船）检验有关政策、制度、标准及规范性文件要求，参与编制全市综合运输规划及交通运输有关专项规划。

2.指导全市道路客货运输、城市公交、出租汽车、轨道交通、汽车租赁、国际道路客货运输、机动车维修、机动车驾驶培训、机动车停（洗）车场等管理工作。

3.负责五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区及三个国家级开发（度假）区范围内，城市公共汽车、出租汽车管理工作。

4.承担市级权限范围内港口、码头、航道及港航设施建设使用岸线布局管理的技术性、事务性工作。负责全市航道网络运行监测工作。承担内河船舶登记、船员管理和船舶（含渔船）及有关设施法定检验管理有关工作。指导县（市）区水路运输管理工作。

5.承担市级权限范围内道路运输、水路运输行政审批辅助性、事务性工作。

6.组织实施国防交通和重要物资、紧急客货运输的道路运输保障。

7.承担铁路、民航涉及地方有关的辅助性、事务性、技术性工作。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合处、发展规划处、运输事业发展处、巡游出租汽车发展处、网络预约出租汽车发展处、道路运输辅助业发展处、港航事业发展处（地方海事处）、铁路和民航事业发展处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.巡游出租车行业

全力做好行业维稳工作，按照行业维稳应急预案和工作措施明确的要求落实各项工作。开展主城五区巡游出租汽车运价价格评估，及时收集运价方面的意见和建议，按工作程序开展运价优化调整工作。按照《进一步做好出租汽车驾驶员纾困解难降本增收推进行业健康持续发展实施方案》要求，继续做好行业纾困解难和降本增收工作。以在岗继续教育为抓手，加强行业从业人员在岗继续教育实施精细化管理，提高行业精细化管理水平。加大行业宣传力度，整合资源开展行业集中宣传，传递正能量，塑造昆明特色出租车品牌，提升服务水平。

2.网络预约出租车行业

加强与各级相关单位对接，推进出租汽车新老业态协同发展交通强国专项试点项目,推进网约车政府指导价试点前期准备工作，做好研究成果应用，不断规范网约车价格行为。及时发布网约车行业发展现状和市场风险提示（不少于2次），科学、适时调整网约车市场运力规模，不断规范市场经营行为，全力维护公平竞争市场秩序和良好经营环境。与市交通运输综合行政执法支队形成联动，做好重点车辆、驾驶员管控和非法营运整治，争取18家网约车平台公司“双合规”订单率长期稳定在90%以上。研究制定网约车平台试运行准入机制，及网约车平台线下服务管理能力考核标准、退出机制。

3.水路运输行业

继续推进乌东德白鹤滩高等级航道初步设计、施工图设计等前期工作。继续督促滇投公司完成滇池航运竣工验收收尾工作，协助做好海晏码头和新城码头启用相关工作。根据职能职责，推进滇池环保（原楼外楼码头非法经营）整改落实，妥善化解信访矛盾。继续推进西苑码头提升改造工程前期工作。做好东川港项目的行业指导工作，推动东川港项目交工验收和试运营工作。指导水运企业完善应急预案、开展应急演练。

4.市交通运输局交办工作

继续做好出租车（巡游、网约）、旅游包车客运、危险货物运输、水运、公交行业的行政许可及政务服务工作。积极推进低空经济相关工作。做好TOCC运营维护工作，深入推进TOCC信创改造工作，完善系统功能模块，打通与省交通运输厅的电子证照、监管系统数据接口，保障TOCC网络及数据安全；推进TOCC系统平台搬迁工作。继续参与地铁4号线电客列车架修工作，协助开展铁路沿线安全环境治理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入31,615,250.00元，其中：一般公共预算31,615,250.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少3,668,216.04元，主要原因分析：首先，在职职工人员数减少，故工资、社保和定额公用经费相应减少；其次，响应市财政及上级单位要求压缩项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入31,615,250.00元，其中:本年收入31,615,250.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,615,250.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少3,668,216.04元，主要原因分析：首先，在职职工人员数减少，故工资、社保和定额公用经费相应减少；其次，响应市财政及上级单位要求压缩项目经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出31,615,250.00元。财政拨款安排支出31,615,250.00元，其中：基本支出26,989,050.00元，与上年对比减少660,218.04元，主要原因分析：在职职工人员数因退休减少，故工资、社保和定额公用经费相应减少；项目支出4,626,200.00元，与上年对比减少3,008,000.00元，主要原因分析：为响应市财政及上级单位要求压缩项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几方面：

2080501-主要用于行政单位离退休职工生活补助支出1,411,200.00元。

2080505-主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,430,816.00元。

2101101-主要用于行政单位职工基本医疗保险及退休职工医疗费补助支出1,145,873.00元。

2101103-主要用于公务员医疗补助缴费支出447,130.00元。

2101199-主要用于其他行政事业单位医疗支出（工伤保险及重特病医疗）49,471.00元。

2140101-主要用于行政运行21,223,560.00元。

2140102-主要用于一般行政管理事务4,596,200.00元。

2140136-主要用于水路运输管理工作支出30,000.00元。

2210201-主要用于职工住房公积金支出1,281,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

  2026年昆明市运输和港航事业发展中心无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额469,600.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算451,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市运输和港航事业发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145,582.80元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市运输和港航事业发展中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，与上年持平。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市运输和港航事业发展中心2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

无增减变化，与上年持平。主要原因是按照厉行节约有关要求，严格控制公务接待预算及开支，贯彻落实过“紧日子”的方针。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市运输和港航事业发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为130,582.80元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费130,582.80元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

无增减变化，与上年持平。主要原因是公务用车保有量不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）行业监督管理专项经费

  预算绩效目标：完成网约车运价价格监审及政府指导价评估；开展公交地铁互联网租赁自行车规划研究；开展昆明市水路运输技术咨询，提升乘客换乘效率和出行体验，提升行业安全管理水平。

（二）办公租用房专项经费

预算绩效目标：根据实际工作需求，按照“就近、就便、就简”原则，规范办公环境，对乘客遗失物进行编号管理、分类储置，设置专门的失物存储间，便利群众查找遗失在出租车上的物品；为满足及方便网约车业务办理，设置政务服务大厅，改善网约车办证服务环境；为市场检查、场站工作提供保障，提高出租汽车行业管理服务水平。

（三）单位综合管理专项经费

预算绩效目标：做好2026年行业管理工作，印制相关文书，行业从业证书、失物招领、标签、行业文明创建资料、“昆明的士”报等；完成单位文书档案、人事档案、行政许可档案整理归档工作；做好办公楼物业管理保洁工作。

（四）网络信息线路租用专项经费

预算绩效目标：1.线路租用的数量达4条；2.短信发布涉及人数达13000人以上；3.信息化办公的覆盖率及网络稳定性达100%；4.项目于2026年12月31日前完成；5.办公效率有效提升；6.保障市运输港航中心政务服务大厅视频监控实时上传率连接率达90%以上；7.市民满意度及从业人员满意度均达到90%以上。

（五）智慧交通项目维护补助经费

预算绩效目标：按照当年的昆明市综合交通运输运行协调指挥中心运维方案以及实际工作所需，对智慧交通项目软件，网络链路，硬件设备维保，以及等保评测、密码应用和安全服务等方面进行维护；并对指挥中心场地配套设施进行保障；最后对该项目做出综合交通运行监测报告，以确保项目的维护以达到运维要求。

（六）行业发展创建专项经费

预算绩效目标：1.职业技能竞赛参赛企业数达29家；2.对行业服务质量进行明察暗访；3.品牌车队行业影响力得以提高，行业健康发展得以正常推进，综合服务水平有效提升；4.市民满意度以及从业人员满意度均达到90%以上；5.出租汽车服务群众满意度测评；6.对在客运出租汽车管理和服务中成绩显著的单位和个人进行表彰和奖励；7.岗前从业教育人数3000人；8.岗前培训合格率达75%以上；9.审核新签订合同及其他需提供法律意见文书的不少于150份。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：包括人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市运输和港航事业发展中心2026年机关运行经费安排1,917,307.44元，与上年对比减少24,554.96元，主要原因分析：由于在职职工退休，人数较上年减少4人，定额公用经费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市运输和港航事业发展中心2026年委托业务费安排787,000.00元，与上年对比减少1,539,200.00元，主要原因分析：为响应市财政及上级单位要求压缩项目经费，特别是委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市运输和港航事业发展中心资产总额1,787,755.62元，其中，流动资产1,787,755.62元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加108,444.48元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市运输和港航事业发展中心2024年整合成立后，积极清查原昆明市航务管理局和原昆明市出租汽车管理局资产，截至2025年12月暂未完成单位合并资产清查工作，昆明市运输和港航事业发展中心会计核算仅核算流动资产-货币资金。

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