昆明市交通工程造价管理局2026年预算公开目录

第一部分 昆明市交通工程造价管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市交通工程造价管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市交通工程造价管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于成立昆明市交通工程造价管理局的批复》（昆编办复〔2011〕21号）的规定，市交通造价局的主要职能包括以下8方面：

1.贯彻执行国家、省、市关于交通工程造价管理的方针、政策和法律、法规；协助有关部门研究编制我市交通基建工程和养护工程的计价依据，并负责组织实施。负责全市交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；

2.负责参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；

3.负责本市交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查，提出审查意见，为上级审批和决策提供依据；

4.参与全市交通建设工程项目的交竣工验收和竣工决算的审查，监督检查全市交通工程造价的执行情况；

5.负责本市交通建设工程造价信息网和数据库的建立与管理，定期调查、整理、发布本市的交通工程材料价格信息和政务信息，并及时上报；

6.协助开展本市工程造价人员的业务培训和资格认证工作；

7.负责调解本市工程造价方面的经济合同纠纷；

8.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：造价监督处、标准定额处、综合处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

按市交通运输局要求对市属交通工程概算、预算、最高投标限价进行评审；开展各县（市）、区交通工程主要原材料价格信息的调查、收集、统计工作，按计划发布6期《昆明市交通工程价格指导》；举办一次交通工程造价管理业务培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,091,170.32元，其中：一般公共预算2,091,170.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比一般公共预算增加234,360.24元，主要原因分析：2025年1月接上级部门通知调整事业单位工作人员基本工资标准增资，2026年人员经费相应增加；2026年预计新增1名退休人员，增加缴纳该人员单位部分职业年金预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,091,170.32元，其中:本年收入2,091,170.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,091,170.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加234,360.24元，主要原因分析：2025年1月接上级部门通知，事业单位工作人员基本工资标准增资，2026年人员经费相应增加；2026年预计新增1名退休人员，增加缴纳该人员单位部分职业年金预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,091,170.32元。财政拨款安排支出2,091,170.32元，其中：基本支出1,811,170.32元，与上年对比增加244,360.24元，主要原因分析：2025年1月接上级部门通知事业单位工作人员基本工资标准增资，2026年人员经费相应增加；2026年预计新增1名退休人员，增加缴纳该人员单位部分职业年金预算；项目支出280,000.00元，与上年对比减少10,000.00元，主要原因：本着厉行节约的原则将交通工程材料价格调查发布及造价监督专项经费项目中的差旅费进行了缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080502-事业单位离退休，金额40,800.00元，主要用于本单位开支的退休人员生活补助；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额145,600.00元，主要用于本单位养老保险缴费支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，金额125,000.00元，主要用于缴纳退休人员单位部分职业年金；

2101102-事业单位医疗，金额71,890.00元，主要用于本单位基本医疗保险支出；

2101103-公务员医疗补助，金额45,500.00元，主要用于本单位公务员医疗统筹支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出，金额6,909.00元，主要用于本单位重特病医疗统筹支出；

2140199-其他公路水路运输支出，金额1,508,471.32元，主要用于本单位其他公路水路运输支出；

2210201-住房公积金，金额147,000.00元，主要用于本单位缴纳住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

市交通造价局不涉及市对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额90,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算90,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市交通工程造价管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市交通工程造价管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市交通工程造价管理局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市交通工程造价管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

交通工程材料价格调查发布及造价监督专项经费

1.完成全部县（市）、区交通工程地材现场价格信息调查。

2.完成6期价格信息的收集整理。

3.2026年12月底前100%完成本年度的造价成果文件审查、备案工作， 2026年10月份前举行一次业务培训，年度目标为年底一次性100%完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市交通工程造价管理局2026年机关运行经费安排0.00元。市交通造价局为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市交通工程造价管理局2026年委托业务费安排133,000.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市交通工程造价管理局资产总额114,146.49元，其中，流动资产23,062.80元，固定资产59,149.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产31,934.46元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10,381.90元，其中固定资产减少14,435.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

市交通造价局2026年预算公开表格