昆明市交通运输综合行政执法支队

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市交通运输综合行政执法支队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市交通运输综合行政执法支队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市交通运输综合行政执法支队

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市交通运输综合行政执法支队贯彻落实党中央、国务院和省市党委政府、方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。昆明市交通运输综合行政执法支队以昆明市交通运输局的名义，依法统一行使公路路政、道路运输、公共汽车客运、出租汽车客运、轨道交通、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督、交通工程造价管理等执法门类的行政处罚以及与之有关的行政检查、行政强制等执法职能。主要职责是：

1.贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。指导和统筹全市交通运输综合行政执法工作。

2.负责市本级权限范围内的公路路政、道路运输、公共汽车客运、出租汽车客运、城市轨道交通、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督、交通工程造价管理等方面的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

3.负责全市交通运输综合行政执法体系规范化、制度化建设工作；建立健全交通运输综合行政执法与刑事司法衔接机制，积极推动跨部门联合执法。

4.承担交通运输综合行政执法有关法律、法规和规章的宣传工作。负责交通运输综合行政执法队伍的教育、培训、考核和行风建设工作。

5.负责全市交通运输综合行政执法信息化建设，组织开展非现场执法工作。

6.负责权限范围内安全生产监督管理工作。

7.负责组织查处重大、复杂案件和跨区域案件。组织全市性交通运输行政执法专项整治和重大执法活动。

8.依法履行法律法规规定的其他交通运输综合行政执法职责。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市交通运输综合行政执法支队共设置9个内设机构，包括：办公室、财务审计处、法制处、人事处、公路路政执法监督处、道路运输执法监督处、水路运输执法监督处、工程质量执法监督处、安全监督处；16个垂直管理的县（市）区大队,分别是：昆明市交通运输综合行政执法支队五华大队、盘龙大队、官渡大队、西山大队、呈贡大队、晋宁大队、东川大队、安宁大队、富民大队、宜良大队、嵩明大队、石林大队、禄劝大队、寻甸大队、磨憨大队、机场大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领。

加强党建、党风廉政建设，推进党建业务融合，培育执法党建品牌，运用好监督执纪“四种形态”。

2.加强智慧执法。

优化非现场执法、线上监管模式，健全执法监督机制，提高执法精准度与效率。

3.严守安全底线。

聚焦非法营运、超限超载等问题，强化全链条管控与隐患排查，推进“行刑衔接”，实现事故起数、死亡人数双下降；健全安全治理机制。完善双重预防机制，深化道路、水路运输行业安全整治，提升综合应急救援能力。

4.优化执法服务。

推行柔性执法与“减免责清单”，深化“一次进场、全项检查”，减轻企业负担；同时，深化行业普法宣传，多渠道开展法治宣传教育，提升行业主体法治意识与公众知晓度。

5.加大协同执法。

健全跨部门、跨区域协作机制，完善信息共享、联合办案模式，实现“一处违法、多方共治”。

6.建强执法队伍。

开展新标准、智慧执法、安全监管等多元化培训，确保每人每年不少于60学时执法能力素养培训，全面提升执法人员能力和水平。

二、预算单位基本情况

昆明市交通运输综合行政执法支队编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制560人，其中：行政编制0人，工勤人员编制90人，事业编制470人。在职实有438人，其中：财政全额保障438人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员222人，其中：离休0人，退休222人。

车辆编制23辆，实有车辆23辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入149,407,426.20元，其中：一般公共预算147,687,226.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,720,200.00元。

与上年对比减少6,144,067.48元，主要原因分析：项目经费压缩。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入147,687,226.20元，其中：本年收入147,687,226.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147,687,226.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5,718,627.48元，主要原因分析：项目经费压缩。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出149,407,426.20元。财政拨款安排支出147,687,226.20元，其中：基本支出138,448,826.20元，与上年对比增加5,332,972.52元，主要原因分析：一是在职人员增加，导致工资、津贴补贴、公用经费及五险一金缴费等增加；二是因政策调整，执法辅助人员社会保险缴费提高；三是退休人员增加，导致退休人员生活补贴、公用经费及医疗费补助等增加；项目支出9,238,400.00元，与上年对比减少11,051,600.00元，主要原因分析：项目经费压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501—行政单位离退休5,796,000.00元，主要反映离退休人员生活补助的支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出10,273,728.00元,主要反映单位缴纳在职人员的基本养老保险费支出。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出1,000,000.00元，主要反映单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101—行政单位医疗5,072,478.00元，主要反映单位缴纳在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101103—公务员医疗补助3,210,540.00元，主要反映单位缴纳在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199—其他行政事业单位医疗支出2,160,028.00元，主要反映单位缴纳在职及退休人员的重特病医疗统筹、退休公务员医疗统筹和在职人员的工伤保险支出。

2140101—行政运行101,839,611.00元，主要反映单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2140112—公路运输管理300,000.00元，主要反映公路路政管理支出。

2149999—其他交通运输支出8,938,400.00元，主要反映单位其他交通运输支出。

2210201—住房公积金8,600,000.00元，主要反映单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

2210203—购房补贴496,441.20元，主要反映单位发放符合房改政策条件的职工购买住房的补贴。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市交通运输综合行政执法支队2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额5,082,967.73元，其中：政府采购货物预算113,000.00元、政府采购服务预算4,969,967.73元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市交通运输综合行政执法支队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计508,567.40元，较上年减少1,000.00元，下降0.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市交通运输综合行政执法支队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：未发生增减变化，与上年持平。主要是没有安排因公出国（境）人员,故无此项开支。

（二）公务接待费

昆明市交通运输综合行政执法支队2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降10%，国内公务接待批次为5次，共计接待57人次。

减少原因：经费压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市交通运输综合行政执法支队2026年公务用车购置及运行维护费为500,567.40元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费500,567.40元元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。

增减变化原因：未发生增减变化，与上年持平。主要是没有公务用车增减数,故此项开支与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）磨憨镇交通运输工作派驻人员专项经费

按照差旅费相关报销规定，保障派驻人员在磨憨工作期间的交通、伙食等基本费用。

（二）交通运输执法办案工作专项经费

加强昆明地区交通运输行政执法，打击非法营运、加强旅游客运市场秩序整治，不断完善长效机制，巩固各阶段工作成果，保障交通客、货运输的安全，进一步营造一个良好的交通运输环境。

（三）日常稽查专项经费

为加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，根据财政部、司法部、交通运输部和云南省交通运输厅有关规范要求，须采购新式执法服装用以日常交通运输综合执法工作。

（四）物管服务专项经费

根据《云南省政府集中采购目录及标准（2024年版》（云政办财〔2024〕7号）、《云南省财政厅关于转发财政部政府采购品目分类目录的通知》（云财采〔2022〕20号）等要求，物管服务被纳入政府采购项目，该项目用以满足单位（含县区交通运输执法大队）年度物管服务需求。

（五）印刷服务专项经费

根据《云南省政府集中采购目录及标准（2024年版》（云政办财〔2024〕7号）、《云南省财政厅关于转发财政部政府采购品目分类目录的通知》（云财采〔2022〕20号）、《昆明市人民政府办公厅关于推进政府购买服务的实施意见（暂行）》（昆政办〔2016〕34号）、《昆明市财政局关于规范昆明市政府购买服务的通知》（昆财综〔2020〕9号）和《昆明市市本级政府购买服务指导性目录（2022年版）》要求，印刷服务被纳入政府采购项目，为满足单位（含支队机关、县区大队）日常印刷和宣传工作需求，保障日常工作正常开展而申报此项目。

（六）运政专网链路租用专项经费

昆明市交通运输行政综合执法支队目前所使用的业务系统，覆盖了道路旅客运输、道路货物运输（含危险品货物运输）、国际旅客运输、国际货物运输、驾驶员培训、车辆维修等业务及相关道路运输行业监管，是我单位的工作专网，用于保障昆明市交通运输综合行政执法部门履行职能、职责。

（七）治理超限运输专项经费

将全市货运车辆超限率控制在4%以内，减少因超限超载而造成的公路损坏，保护人民群众出行安全。

（八）保障磨憨口岸正常运转专项经费

开展磨憨片区公路路政、交通运输、交通运输相关行业行政执法、安全生产等监督检查和服务，磨憨口岸跨境运输交流、协商与服务，保证磨憨口岸跨境运输车辆通关便利，维护磨憨片区交通运输行业持续稳定。

（九）金沙江乌东德水电站近坝水域安全保障专项经费

通过金沙江乌东德水电站近坝水域巡查，提升乌东德库区整体安全监管水平，加强水域水情的监管，健全联调联防机制，切实提高流域内多方安全监管水平，有效杜绝安全隐患和降低事故发生率，维护国家财产和人民群众生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市交通运输综合行政执法支队2026年机关运行经费安排10,978,107.00元，与上年对比增加43,870.20元，主要原因分析：机关运行经费属于基本支出，是按人数及定额标准提取，2026年度昆明市交通运输综合行政执法支队实有在职人员较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市交通运输综合行政执法支队2026年委托业务费安排764400.00元，与上年对比减少1044640.00元，主要原因分析：经费压缩。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市交通运输综合行政执法支队资产总额46,365,246.05元，其中，流动资产8,180,687.03元，固定资产35,134,337.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,050,221.69元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加39,290,466.65元，其中固定资产增加35,134,337.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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