昆明市公路局部门2026年预算公开目录

第一部分 昆明市公路局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公路局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市公路局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市公路局主要负责全市农村公路养护管理的监督指导，包括制订公路养护工作年度计划并组织实施；制定和完善农村公路养护管理、考核制度；督促指导县区养护计划的实施；养护工程质量监督管理，开展养护质量检查；争取上级公路养护资金；统筹安排农村公路养护资金，并负责对资金使用情况进行监督；组织协调辖区公路水毁、灾毁应急抢险保通工作。根据市政府、市交通运输局的安排，负责二环、西北三环和昆玉高速鸣泉至马金铺段管养维护的监督、指导工作。

  （二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括综合处，计划统计处，养护质量监督处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为进一步加强全市农村公路养护管理工作，全面完成各项工作目标，根据全市农村公路养护管理工作安排，主要开展了以下几个方面的工作：

1.做好公路项目谋划

（1）做好“十五五”农村公路项目库编制工作，瞄定目标谋划一批可实施、可落地的项目。

（2）加快编制2026年度农村公路养护计划，力争二季度下达计划，安排养护工程计划不少于600公里，安全生命防护工程计划不少于200公里。

（3）安排自然村通硬化路里程880公里（329个）、乡镇通三级路里程112公里（4个）。力争2026年5月底前下达二环西北三环和昆玉高速鸣泉至马金铺段养护计划。力争在库列养农村公路提升至22500公里。

（4）奖励一批具有代表性的绿美农村公路和旅游公路，积极鼓励各县（市）区推进绿美农村公路和旅游公路建设，对打造出成效且具有一定社会反响的公路实行先建后补。

（5）以“提效益”为目标导向，制定养护资金管理办法，构建养护资金绩效评价体系，将评价结果应用到后续资金分配，力争推动市级补助资金提质增效。

（6）全力探索农村公路智慧化，规范管理农村公路新建、养护等工程项目，从源头对项目计划把关，推进“四好农村路”高质量发展平台建设项目，包括项目库管理、计划管理、建设管理和养护管理等内容，建立APP和电脑端应用。实现APP数字路网查询、桩号定位、路景采集、质量安全进度巡查等功能，优化项目闭合流程管理。

（7）探索通过技术手段对农村公路易结冰、临水临崖及地质灾害等隐患点进行监测管理，选取具有代表性的风险隐患点，按照分级分类的原则，通过在隐患点布设监测设备及监控设备等方式，将数据和影像及时传送，实现极端天气下隐患点的实时监测；通过前端数据的采集分析，结合气象条件等进行多维度分析，预测风险趋势，发出预警信号。

（8）配合市交通运输局做好“十五五”综合交通发展规划，认真梳理各项规划指标及项目。

2.提升公路养护品质

（1）督促各县（市）区建立未完工项目台账，实行销号管理；提前谋划2026年养护工程前期工作，加快设计、招标等流程；深化农村公路隐患排查治理，对重点路段动态更新隐患台账，落实常态化管控措施；完善应急预案体系，加强应急队伍建设和物资储备，提升突发事件处置能力；完善应急抢通预案，加强应急演练，备足防滑沙、融雪剂、抢险机械等物资设备；强化部门协同联动，确保突发险情第一时间响应、第一时间处置，全力保障人民群众出行安全；

（2）加强二环、西北三环、昆玉高速鸣泉至马金铺段管养监管，严格执行每周巡查昆玉高速鸣泉至马金铺段、每月巡查二环及西北三环的工作制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制25人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入96383429.80元，其中：一般公共预算96185729.80元，政府性基金197700.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2025年部门财务总收入175686972.20元，其中：一般公共预算125686972.20元，政府性基金50000000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，.事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2026年比2025年部门财务总收入减少79303542.40元，主要原因分析:减少原因为各项目根据项目实际情况和财政财力情况减少各项目收入预算。具体情况如下：

1.2025年二环石虎关立交桥至大观河桥段高架桥提升改造工程专项资金30000000.00元，主要用于该项目剩余未拨付工程款。2026年此项目未安排预算。

2.2025年禄劝至大松树公路（禄劝至半角段）提升整治工程专项资金10460000.00元，主要用于该项目剩余未拨付工程款。2026年此项目未安排预算。

3.2025年对下转移支付安排农村公路养护补助、农村公路安防及危桥改造工程市级补助、提档升级市级专项补助项目72000000.00元，2026年未安排对下转移支付项目预算。

4.2025年二环西北三环和昆玉高速鸣泉至马金铺段养护专项项目57000000.00元，2026年减少为30000000.00元，减少了27000000.00元。

5.2026年新增加项目资金和经费共计59491700.00元，2025年无此项目预算。

2026年基本支出6161729.80元，与上年5496972.20元相比，增加664757.60元，增加主要原因为职工岗位工龄变化相应增加工资和相关社保。

综上，2026年比2025年部门财务总收入减少79303542.40元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入96383429.80元，其中:本年收入96383429.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96185729.80元，政府性基金预算财政拨款197700.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入175686972.20元，其中：本年收入175686972.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算125686972.20元，政府性基金50000000.00元，国有资本经营收益0.00元。

与上年对比，2026年比2025年部门财务总收入减少79303542.40元，主要原因分析:减少原因为各项目根据项目实际情况和财政财力情况减少各项目收入预算。具体情况如下：

1.2025年二环石虎关立交桥至大观河桥段高架桥提升改造工程专项资金30000000.00元，主要用于该项目剩余未拨付工程款。2026年此项目未安排预算。

2.2025年禄劝至大松树公路（禄劝至半角段）提升整治工程专项资金10460000.00元，主要用于该项目剩余未拨付工程款。2026年此项目未安排预算。

3.2025年对下转移支付安排农村公路养护补助和农村公路安防及危桥改造工程市级补助、提档升级市级专项补助项目72000000.00元，2026年未安排预算对下转移支付项目。

4.2025年二环西北三环和昆玉高速鸣泉至马金铺段养护专项项目57000000.00元，2026年减少为30000000.00元。

5.2026年新增加项目资金和经费共计59491700.00元，2025年无此项目预算。

2026年基本支出6161729.80元，与上年5496972.20元相比，增加664757.60元，增加主要原因为职工岗位工龄变化相应增加工资和相关社保。

综上，2026年比2025年部门财务总收入减少79303542.40元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出96383429.80元。财政拨款安排支出96383429.80元，其中：基本支出6161729.80元，与上年对比,2025年基本支出5496972.20元增加了664757.60元，主要原因分析: 职工岗位工龄变化相应增加工资和相关社保。

项目支出90221700.00元，与上年对比，2025年项目支出170190000.00元减少了79968300.00元，主要原因分析：  

1.2025年二环石虎关立交桥至大观河桥段高架桥提升改造工程专项资金30000000.00元，主要用于该项目剩余未拨付工程款。2026年此项目未安排预算。

2.2025年禄劝至大松树公路（禄劝至半角段）提升整治工程专项资金10460000.00元，主要用于该项目剩余未拨付工程款。2026年此项目未安排预算。

3.2025年对下转移支付安排农村公路养护补助和农村公路安防及危桥改造工程市级补助、提档升级市级专项补助项目72000000.00元，2026年未安排预算对下转移支付项目。

4.2025年二环西北三环和昆玉高速鸣泉至马金铺段养护专项项目57000000.00元，2026年减少为30000000.00元。

5.2026年新增加项目资金和经费共计59491700.00元，2025年无此项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080502—事业单位离退休支出为61200.00元，主要反

映我单位开支的离退休经费；

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出为582400.00元，主要反映我单位缴纳的基本养老保险费支出；

 2080506—机关事业单位职业年金缴费支出375000.00元，主要反映我单位实际缴纳的职业年金支出。

2101102—事业单位医疗支出为305449.00元，主要反映我单位缴纳的基本医疗保险缴费；

2101103—公务员医疗补助支出为182000.00元，主要反映我单位缴纳的公务员医疗补助经费；

2101199—其他行政事业单位医疗支出为27636.00元，主要反映除基本医保和公务员医保以外的医疗方面的支出；

2120803—城市建设支出农村基础设施建设支出为197700.00元，主要反映城市基础设施建设支出；

2140104—公路建设支出为59294000.00元，主要反映公路相关设施的建设支出；

20140106—公路养护支出为30730000.00元，主要反映公路养护方面的支出；

2140199—其他公路水路运输支出为4048044.80元，主要反映除公路建设和养护方面以外的支出；

2210201—住房公积金支出为580000.00元，主要反映为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年我单位无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市公路局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年减少0.00元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市公路局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市公路局2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少0.00元，下降0%，预计国内公务接待批次为3次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

市公路局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）二环西北三环和昆玉高速鸣泉至马金铺段养护专项资金，绩效目标：完成2026年度二环全线、西北三环全线及昆玉高速鸣泉至马金铺段所有道路、桥梁和隧道及附属设施、公路沿线绿化环境卫生的日常管理和养护工作。

（二）资金：按标准拨付，并完成实施。

（三）经费：完成项目工作，按标准拨付，并完成实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公路局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比0.00元无增减，主要原因分析：市公路局为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市公路局2026年委托业务费安排430000.00元，与上年对比，2025年委托业务费430000.00元无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，市公路局资产总额1483736238.64元，其中，流动资产9241574.66元，固定资产88864.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29499.48元，其他资产1474376300.00元。与上年相比，本年资产总额减少5559756.06元，其中固定资产减少18952.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026年昆明市公路局预算公开附件